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中共西双版纳州委党校2018年部门预算编制的说明

访问次数 : 发布时间 :2018-03-07



目录

第一部分   西双版纳州委党校部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

(五)三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发[2016]214号)和《西双版纳州财政局关于州委党校2018年部门预算的通知》(西财预发[2018]56号)的相关要求,现将西双版纳州委党校2018年部门预算公开如下:

第一部分  西双版纳州委党校部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.围绕州委、州政府中心工作,培训、轮训党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、民族党派人士、国家公务员和人民警察,培养理论干部;

2.承办州委、州政府举办的专题研讨班,学习、研究、宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本政策和基本经验,用科学理论武装党政领导干部,提高党政领导干部的执政能力和执政水平;

3.围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训;

6.开展同国内国(境)外教育,研究等机构和组织的合作与交流;

7.研究探讨全州经济社会发展现实问题,为全州经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务,发挥州委、州政府决策思想库作用。

(二)主要工作

2018年党校主要工作为:一是精心组织,认真实施,干部培训工作进一步推进,根据州干教委下达的培训计划,完成培训任务;二是解放思想,开拓创新,教学科研工作争创亮点,按照州委要求,学校确立要在教学、科研工作上出亮点,以及学校年初确立的“质量兴校”这一中心,着力提高干部教育培训质量;三是开门办学,热情服务,继续教育培训稳步发展,在办好主体班的同时,学校充分利用干部培训资源优势,扩大培训范围,为更多的人员提供教学平台;四是立足州情,加强调研,科研资政作用显现,以课题带动科研,充分发挥资政作用。

二、机构设置情况(请写单位的内设机构名称)

州委党校机构设置主要设有8个科室,分别是:行政办公室、培训部、教务科、科研科、组织人事科、行政科、继续教育科及信息科。

三、重点工作概述

2018年党校重点工作为:一是精心组织,认真实施,干部培训工作进一步推进,根据州干教委下达的培训计划,完成培训任务;二是解放思想,开拓创新,教学科研工作争创亮点,按照州委要求,学校确立要在教学、科研工作上出亮点,以及学校年初确立的“质量兴校”这一中心,着力提高干部教育培训质量;三是开门办学,热情服务,继续教育培训稳步发展,在办好主体班的同时,学校充分利用干部培训资源优势,扩大培训范围,为更多的人员提供教学平台;四是立足州情,加强调研,科研资政作用显现,以课题带动科研,充分发挥资政作用。

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

根据相关规定,结合党校的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效率,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点,提升部门预算编制的科学化精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证党校的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,是中共西双版纳州委党校。我单位为财政全供给单位;参照公务员法管理的事业单位;在职人员编制84人,其中:行政编制 37人,事业编制39人,后勤服务编制8人。在职实有73人,其中: 财政全供养73人。离退休人员58人,其中: 离休 2人,退休 56人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年州委党校财务总收入1040.37万元,其中:财政拨款收入1040.37万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年州委党校财政拨款收入1040.37万元,其中:本年收入1040.37万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1040.37万元(本级财力1040.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1040.37万元,其中:基本支出1040.37万元,占总支出的100%,项目支出0万元。按支出功能科目分类,支出分别列:教育支出1036.46万元、社会保障和就业支出3.91万元,主要反映党校正常的工作经费支出。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1040.37万元。财政拨款安排支出1040.37万元,其中:基本支出1040.37万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于教育支出、社会保障和就业支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1040.37万元,项目支出0万元)

(三)一般公共预算支出

州委党校2018年一般公共预算当年拨款1040.37万元,比2017年预算数减少50.38万元,下降4.62%。主要原因是:2018年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1205(类)08(款)02(项)2018年预算数为1036.46万元,比2017年预算数减少52.4万元,下降4.81%,主要原因是:其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

2208(类)05(款)01(项)2018年预算数为3.91万元,比2017年预算数增加2.02万元,增长106.88%。主要原因是:2017年退休5人,退休公用经费随之增加;离休公用经费、特需费标准提高。

3205(类)08(款)99(项)2018年预算数为0万元,比2017年预算数减少18万元,下降100%。主要原因是:此项目已结项。

(四)政府性基金预算:

我单位政府性基金预算为0万元。

(五)社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,州委党校2018年政府采购预算14.99万元,比2017年增加14.99万元,增长100%,增加的主要原因是2017年政府采购固定资产未要求填政府采购预算表。具体预算情况如下:会议音视频系统一套0.58万元;培训用网络设备一套3万元;多功能一体机20.26万元;文件柜192.7万元;计算机41.6万元;会议音视频系统一套0.2万元;摄影、摄像设备一台4万元;扫描仪20.3万元;空调20.5万元;印刷品1.85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年用于保障州委党校正常运转的日常支出1040.37万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.62%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.29;对个人和家庭补助支出占0.09%。与上年对比增加了195.62万元,增加的原因:主要是按政策在职人员调资;2017年退休5人,退休公用经费随之增加;离退休公用经费、特需费标准提高;医疗保险、养老保险和职业年金基数随之增加。

(二)项目支出情况

2018年用于保障州委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少246万元,增减变化的原因主要是项目经费未入预算批复。

七、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费支出情况

西双版纳州委党校2018年机关运行经费是 127.84 万元,比上年增加3.95万元,增长3.19%,增加的主要原因是:2018年三公经费列入部门预算批复;2017年退休5人,退休公用经费随之增加;离休公用经费、特需费标准提高。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款246万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

(五)三公经费情况

州委党校2018年“三公”经费财政拨款预算安排13万元,其中,安排因公出国(境)费用4万元,公务用车购置及运行费5万元,公务接待费4万元。

具体情况如下:

    一、因公出国(境)费用

    2018年州委党校根据年初预算,安排出国(境)费预算4万元,与上年持平。主要用于开展党校教科人员到境外进行学术交流研讨工作。与上年持平,原因是党校教科人员到境外进行学术交流研讨的活动相当。

    二、公务用车购置及运行费

    2018年州委党校安排公务用车购置及运行费5万元,其中:购置费0万元,与上年持平;运行费5万元,与上年持平,主要用于保障党校工作中,产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平,原因是公车改革后,公务活动与上年相当。

    三、公务接待费

2018年州委党校安排公务接待费预算4万元,与上年持平,主要用于各类公务接待及外宾接待。与上年持平,原因是接待活动与上年基本相当。

 

 

第三部分   2018年部门预算表

附表:

16-1  部门财务收支总体情况表

26-2  部门收入总体情况表

36-3  部门支出总体情况表

46-4  部门财政拨款收支总体情况表

56-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

66-6  部门基本支出情况表

76-7  部门政府性基金预算支出情况表

86-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

96-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

106-10 省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

116-11 省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

126-12  省对下转移支付绩效目标表

136-13  部门政府采购情况表

146-14  部门项目支出预算表

156-15  部门财政拨款基本支出情况表

166-16  部门基本支出政府购买服务预算表

176-17  部门项目支出政府购买服务预算表

186-18  部门单位基本信息表一

196-19  部门单位基本信息表二

206-20  部门单位基本信息表三

 


附表下载:州委党校2018年部门预算表.xls