第一部分 中共西双版纳州委党校概况
一、主要职能履职情况
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 中共西双版纳州委党校概况
一、主要职能履职情况
（一）主要职能
党校是党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.发挥“主渠道”作用，抓好干部培训。在州委、州委组织部的重视与关心下，校党委和各科室的共同努力下，按照州委干部教育委员会西干教﹝2016﹞1号文件的安排，圆满完成了2016年度干部教育培训任务，取得了良好的效果。举办26个培训班共计31期，受训人数4362人次。为增强培训效果采取行之有效教学管理措施。一是加强培训的针对性和实效性。按照《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求，把党的理论教育和党性教育课，尤其是党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神等作为教学重点设置，使之进课堂进教材进头脑。党的理论教育和党性教育课在干部教育培训课程设置中占70%以上。为了增强教学的实效性，在科级干部培训中开设结构式研讨教学、在中青年干部培训班举办主题辩论赛、开设高校培训与党性教育现场教学模块。二是以考促学。今年以来，在每期培训班增设闭卷基础知识测试教学环节，进一步增强了领导干部学习的积极性和主动性，自觉将党的理论内化于心，外化于形，形成强化理论学习浓郁氛围。三是精选授课教师。根据教学需要，按照三三制原则精选授课教师，即由校内、州内、州外教师组成。今年共聘请了州外专家教授和部门领导71人次、州内专家教授和部门领导104人次到学校授课，校内教师98人次为培训班授课。四是注重对学员培训的考核。根据不同培训班的教学目标，制定不同的培训考核方式。五是开展课间活动。在县处级班和科级干部培训班中，开展课间操活动，既缓解学员听课的疲劳又活跃了气氛，提升了学习效果。六是教学评估。对每期培训班都进行教学管理服务水平、教师授课质量学员评价、学员培训需求调查进行评估。
2.发挥“主阵地”作用，拓展办学渠道。一是办好委托办班。学校充分利用培训资源优势，扩大培训范围，按照少而精和突出效益的原则，在保证主体培训班前提下，与各党政部门及各企事业单位联合举办各种委托培训班。全年共计121期，培训学员13459人次。二是党校继续与多所高校联合办学。全年网络学生录取616人，注册588人。
3. 发挥“流动党校”作用，送教到基层。利用流动党校师资强、覆盖面广的特点，组织教师把党的理论创新成果及州委、州政府的各项重大决策部署及时传送到基层。全年流动党校派出22名教师到部门、乡镇宣讲，共讲授48个专题，152场次，人数15000人次，其中，学校有11名教师参加州委宣传部组织的十八届六中全会精神宣讲团，宣讲36场，人数3377人次。
4.发挥警示教育基地作用，反腐倡廉进人心。认真开展廉政文化进校园活动，把廉政文化教育纳入主体班教学课程。充分发挥警示教育基地作用，做好警示教育讲解工作。全年共讲解37场次，人数1626人次。
5.发挥资政咨询作用，科研成果取得新成效。一是健全完善科研管理制度，探索有效的科研工作方法。修改完善科研管理规章制度，印发了中共西双版纳州委党校《科研奖励办法》《积分管理办法》补充规定。对科研人员提交的文章，认真组织把关，反复修改以提高质量。鼓励教研人员多下基层，多接地气，进行深入调研。二是鼓励教研人员积极申报各级各类课题。年初，州委党校结合我州实际，提出并确立5个校级课题及46个科研课题指南供教研人员参考；积极组织教研人员申报省社科规划课题、云南省党校系统课题、云南社会主义学院课题、州社科基金等课题；组织教研人员参加各级各类征文活动。全年教研人员共提交科研文章、心得体会228篇，发表102篇。其中，公开发表45篇，共申报云南省社科规划课题、云南省社会主义学院、云南省委党校等各级各类课题29个，获得立项12个，课题结项12个课题。征文共获奖4篇，二等奖1个，三等奖3个。三是严把质量关，办好学术交流刊物。认真采选稿、编审，印发4期《中共西双版纳州委党校学报》，完成《州情研究—中共西双版纳州委党校2015年科研成果选编》编撰、印发工作。
6.认真开展“两学一做”学习教育，党建工作得到新巩固。一是精心部署。按照中央和省委、州委的要求，召开了 “两学一做”学习教育动员大会，制定《关于开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实施方案》，学校各支部精心组织，深学细悟，真改实做，共开展集中学习28次、专题研讨5次、讲党课5次，撰写“两学一做”学习教育、六中全会精神心得体会共计102篇。二是多种形式抓好党员学习。向党员发放《“两学一做”学习教育学习读本》《习近平总书记系列讲话读本》（2016年）等学习材料，要求党员进行自学。组织党员听《党章》专题课，现场聆听召存信先进事迹报告会，观看六中全会精神中央宣讲团在云南的宣讲视频，参加党章党规知识在线考试，2016年度全州国家工作人员在线学法考试等。
7.上下联动，打好扶贫攻坚战。按照学校制定的《“挂包帮”“转走访”精准扶贫帮扶计划》认真开展“挂包帮”“转走访”活动，切实做到精准对接、精准帮扶，完成脱贫攻坚任务。一是认真摸底调查。校党委书记、常务副校长邹乔忠带领校扶贫攻坚工作领导小组成员一行10人，走访6户贫困家庭，进行认真的摸底调查，掌握第一手材料。二是从产业大力扶持。根据帮扶对象生产发展的意愿，为各帮扶对象送11头仔猪，250羽鸡苗，8袋浓缩料，12包玉米种，总价值10590元。目前，玉米已收割，鸡和猪长势状况良好。三是认真开展回访工作。校扶贫攻坚工作小组及党员深入走访贫困家庭，详细了解帮扶对象生产生活发展和改善情况，并填写回访贫困户问卷调查表。全年到扶贫点开展回访工作共5次，43人次。四是真情为帮扶对象办实事。在学校经费紧张的情况下，共投资4万余元，帮助帮扶对象解决实际困难。如购买《农村科技致富技术》光盘和影碟机、气排球等体育文化用品送村小组；每月资助帮扶户二大600元上学；看望生病的帮扶对象批二、四陕；带患精神疾病的大图求医问药，就诊确定病因后，助其办理了残疾证；支助2万元为广别新寨改善基础设施建设等。
8.抓实后勤工作，为教学科研提供坚强保障。一是做好基础建设工作。对州、市委党校的现有土地、公私房屋资产等进行摸底调查，联合市住房和城乡建设管理局对所有资产进行评估，形成了《关于整合州、市委党校的调查报告》。二是开展卫生防疫工作。扎实开展登革热、寨卡病毒防控等卫生防疫工作，落实经费和人员，召开相关会议21次，参会人员542人次，全校组织清扫环境卫生16次，入户检查17次，入户864户次，入户率达100%。三是加强校园绿化及环境卫生工作。完成校园绿化及道路硬化改造工程工作，为建设“美丽校园”注入新的一抹绿。
9.加强党风廉政建设，筑牢思想防线。深入贯彻十八届中央纪委六次全会及省州纪委全会精神，认真贯彻中央“八项规定”。一是制定《中共西双版纳州委党校2016年党风廉政建设工作实施意见》以指导学校开展好党风廉政建设工作。二是严格执行党风廉政建设责任制，制定《2016年中共西双版纳州委党校党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，层层签订《州委党校党委党风廉政建设责任制责任书》，明确分工，落实责任，齐抓共管，保障反腐和廉政建设的落实。坚持层层谈话制度，加强教职工思想教育。三是成立深入开展坚决纠正和防止“不作为乱作为”问题集中整治工作领导小组，落实全面从严治党要求，扎实推进作风建设。四是组织各科室与科员签订《个人岗位廉政风险防控登记表》，警醒教职工不越“红线”，不触“高压线”，努力形成积极向上、干事创业、风清气正的政治生态。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共西双版纳州委党校2016年度部门决算编报的单位共1个，即中共西双版纳州委党校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共西双版纳州委党校2016年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制84人（含参公管理事业编制37人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人 （含参公管理事业人员32人）。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共西双版纳州委党校2016年度收入合计14,800,579.65元。其中：财政拨款收入 14,800,579.65元，占总收入的100.00%; 上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%； 附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入增加1,108,279.65元，增长8.09%，财政拨款收入增加20,44,476.65元，增加16.3%，其他收入减少936,100元，减少100%。主要原因分析：财政拨款收入增加原因;本年人才引进名3名人员工资、增资及公积金、医疗、工伤、生育保险,财政下拨切块教育项目资金等收入, 其他收入减少原因;本年无其他收入。
二、支出决算情况说明
中共西双版纳州委党校2016年度支出合计16,477,206.81元。其中：基本支出 12,476,161.65元，占总支出的75.72％； 项目支出4,001,045.16元，占总支出的 24.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00％。与上年对比，总支出增加1,322,306.81元，增长8.73%，其中基本支出633,338.35元，比上年减少-4.83%，项目支出增加1,955,545.16元，增长95.6%，主要原因分析:本年虽因调资、人才引进，增加职业年金、养老保险、工伤保险、生育保险等原因，人员支出比上年增加。但日常支出比上年相比减少比例大，故本年基本支出总体比上年减少；项目支出4,001,045.16元，比上年增支95.6%，增加原因：上年结转结余1,856,627.16，本年下拨项目资金支出2,144,418.00元，本年项目支出总体比上年增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障中共西双版纳州委党校正常运转的日常支出12,476,161.65元。与上年对比,减少633,338.35元, 比上年减少-4.83%，主要原因分析: 本年虽因调资、人才引进，增加职业年金、养老保险、工伤保险、生育保险等原因，人员支出比上年增加。但日常支出比上年相比减少比例大，故本年基本支出总体比上年减少。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.41％；办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.59％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障中共西双版纳州委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,001,045.16元。与上年对比, 增加1,955,545.16元，增长95.6%,主要原因分析：上年结转结余1,856,627.16，本年下拨项目资金支出2,144,418.00元，本年项目支出总体比上年增加。具体项目开支及开展工作情况：2016年警示教育基地开支80,000.00元；党校刚干部培训经费支出1,400,000.00元 ;学员楼、培训楼成本支出530,000.00元；基本建设支出1856627.65元；浦东学院调研费支出120,000.00元；购房补贴支出14,418.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共西双版纳州委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出14,620,579.65元,占本年支出合计的88.73%。与上年对比，增加1,362,679.65元，增长10.28%,主要原因分析: 调资、人才引进，增加职业年金、养老保险、工伤保险、生育保险，项目支出等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于办公费、差旅费、维修（维护）等商品和服务支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出10,405,188.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.17%。主要用于工资福利支出6,409,494.00元、商品和服务支出3,344,564.00元、对个人和家庭的补助支出631,020.51元、其他资本性支出20,110.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,617,972.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%。主要用于工伤保险基金支出9,680.76元、生育保险基金支出24,779.43元、办公费、劳务费、其他商品和服务支出等商品和服务支出6,740元，发放离退休人员生活补助经费2,576,771.85元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出940,142.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于支付行政单位医疗保险及补助546,993.10元、公务员医疗补助393,149.80元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出577,276.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于在职在编人员住房公积金及购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中共西双版纳州委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为130,000.00元，其中：安排因公出国（境）费4万元；公务车购置及运行费5万元；公务接待费4万元。支出决算为
32,204.76元，完成预算的24.77%。其中： 因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 23,092.76元，完成预算的46.19%；公务接待费支出决算为9,112.00元，完成预算的 22.78%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为32,204.76元，比2015年减少72,195.24元，下降69.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少9,200.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少31,107.24元，下降 57.39%；公务接待费支出决算减少31,888.00元，下降 77.78%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因: 因公出国（境）费较上年减少9200.00元，本年无因公出国（境）事宜；公务车运行维护费较上年减少31,107.24元，我州进行公车改革，公务用车购置及运行费支出明显降低；公务接待费较上年减少31888.00元，我单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，并严格按照公务接待的要求进行接待，无接待函一律不安排公务接待，严格限制陪同人员及餐标。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 23,092.76元，占71.71%；公务接待费支出 9,112.00元，占28.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出23,092.76元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出23,092.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障州委党校工作产生的公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,112.00元。其中：国内接待费支出9,112.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其 中：外事接待人次0人）。主要用于接待我州县市党校到州委党校汇报工作，中央党校及云南省委党校到我州调研、检查、指导工作交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共产党西双版纳州委员会党校2016年机关运行经费支出1,321,414.00元，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、税费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。
（二）其他重要事项情况说明
政府采购决算情况：2016年采购计划金额为343,100.00元，其中一般公共预算资金39,700.00元，其他资金303,400.00元。实际采购金额335,200.00元,其中一般公共预算资金37,500.00元，其他资金18,000.00元，非财政资金279,700.00元。
（三）相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国
（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用
于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：我单位无专业性较强名词解释。
