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中国共产党西双版纳州委员会党校2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党西双版纳州委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党西双版纳州委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．围绕州委、州政府中心工作，培训、轮训党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、民族党派人士、国家公务员和人民警察，培养理论干部；
2．承办州委、州政府举办的专题研讨班，学习、研究、宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本政策和基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和执政水平；
3．围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
4．针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5．按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；
6．开展同国内国（境）外教育，研究等机构和组织的合作与交流；
7．研究探讨全州经济社会发展现实问题，为全州经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥州委、州政府决策思想库作用。
根据以上职能，中共西双版纳州委党校内设机构有8个科室，分别是：行政办公室、培训部、教务科、科研科、组织人事科、行政科、继续教育科及信息科。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.坚持党校姓党，发挥好思想引领作用
（1）⠼font face="STFangsong" >加强政治理论学习，筑牢思想防线。学校始终把党校姓党、党校教师姓党作为思想教育的重中之重，着力加强理想信念、宗旨意识和党性锻炼等方面的教育。
（2）严守政治纪律规定，坚持办学方向。学校始终把“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律”的规矩贯穿在整个干部教育培训过程中。
2.突出主业主课，发挥好主渠道主阵地作用
（1）抓好干部培训，充分发挥“主渠道”作用。顺利完成州干教委下达的全年培训任务，举办26个培训班，共计32期，受训学员5517人次。其中，9个主体班次共15期，培训学员3132人次，17个专题班次共17期，培训学员2385人次。为增强培训效果，学校采取了行之有效的教学管理措施。一是更加突出主业主课地位。二是以考促学。三是精选授课教师。四是加强对学员学风的监督检查。
（2）抓好资源整合，充分发挥“主阵地”作用。紧紧围绕州委和州政府中心任务，开展多种形式的委托培训、合作培训和宣传教育。一是充分利用培训资源优势，开展好委托办班。共办班101期，培训人数达12426人次。二是充分利用师资资源优势，坚持开放办学，为社会培养人才提供平台全年录取网络学生1143人，注册1080人，创下我校有史以来招生、录取和注册人数新高。三是充分发挥“流动党校”作用，积极做好送教到基层工作。共派出23名教师，讲授83个专题，宣讲179场次，听众达14519人次。四是充分发挥警示教育基地作用，认真开展廉政文化进校园活动。共有205家单位，11个培训班参观警示教育基地，讲解167场次，受众8583人次。
（3）抓好党的十九大精神的学习研究，为宣传、宣讲做准备。一是及时调整主体培训班教学内容，把党的十九大精神进课堂、进教材、进头脑，并贯穿于教学全过程。二是学深悟透，做好宣讲师资准备。及时派出24名教师，分别到中央党校、中国人民大学、省委党校、省社会主义学院等参加党的十九大精神专题培训学习，全面准确把握会议精神。学校8名教师参与十九大精神的宣讲，其中4名教师参加十九大精神州委宣讲团，共宣讲59场次，听众达3429人次。三是做好科研，充分发挥科研资政作用。紧紧围绕党的十九大精神要点，结合州委、政府中心工作，确定重点科研课题，力求多出成果、出好成果，为我州经济社会发展提供理论支撑。
3.提升资政能力，发挥好思想库作用
（1）以课题带动科研，发挥智库作用。根据州委州政府的中心工作，学校确定了3个校级重点课题，64个事关全州改革发展稳定的研究课题，引导科研人员开展调查研究。全校共提交科研文章、心得体会198篇，发表88篇，其中，公开发表48篇。申报云南省社科规划课题、云南省社会主义学院、云南省委党校等各级各类课题41个，获得立项16个，课题结项15个，其中申报全省党校系统课题获得4个立项，为历年来最多的一年。《多民族聚居地区贫困治理的社会政策视角——布朗山布朗族为例》一文获第二十届云南省哲学社科科学优秀成果著作类三等奖,《云南边疆多民族地区社会治理创新研究——以西双版纳州为例》和《民族社会工作发展刍议》论文分别获云南省党校（行政院校）系统第九届（2015—2016年度）优秀科研成果二等奖和三等奖。推荐16篇文章参加征文活动，获奖9篇。
（2）办好学术刊物，加强合作与交流。严把质量关，办好学术交流刊物。印发3期《中共西双版纳州委党校学报》、2期《领导参阅》和《州情研究——中共西双版纳州委党校2016年科研成果选编》；加强与外单位科研合作与交流。多名教师受邀请参与州委组织部、州委宣传部、州委统战部、州司法局和州文体广电局等单位部门的调研课题；推荐教研人员参加高层次学术交流研讨活动。参加“中国社会政策研究第一届青年学者论坛”“第五届全国党校系统国际战略研讨会：一带一路建设与周边外交”“云南省科学社会主义学会2017年学术年会”“增强文化自觉与文化自信推进云南民族文化强省建设”等主题研讨会；在校内围绕当前重大热点难点及最新中央会议精神开展研讨交流活动。举办“学习贯彻州委八次党代会精神，全力打造‘富裕美丽开放幸福西双版纳’”“十三个如何”理论问题学术研讨交流会及学习贯彻党的十九大精神研讨会、“读书月”交流会等，发挥党校独特优势、坚持“用学术讲政治”、强化思想政治引领的内在需要。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党西双版纳州委员会党校部门2017年度部门决算编报的单位共1个,即中共西双版纳州委党校。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党西双版纳州委员会党校部门2017年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员38人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党西双版纳州委员会党校部门2017年度收入合计15,826,056.29元。其中：财政拨款收入15,826,056.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比, 收入增加1,025,476.64元,增长6.93%，主要原因: 本年人才引进名5名、调资、财政下拨项目资金比上年增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党西双版纳州委员会党校部门2017年度支出合计15,907,656.29元。其中：基本支出13,180,923.29元，占总支出的82.86%；项目支出2,726,733.00元，占总支出的17.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比, 总支出减少569,550.52元，减少3.46%，其中基本支出增加704,761.64元，比上年增加5.65%，增加原因: 本年人才引进名5名、调资、人员支出比上年增加；项目支出减少1,274,312.16元，比上年减少31.85%，减少原因：2016年的项目支出4,001,045.16含2015年非财政补助结转1,856,627.16元，2017年项目支出2,726,733.00元，2017项目支出总体比上年减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党西双版纳州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,180,923.29元。与上年对比, 增加704,761.64元, 比上年增加5.65%，主要原因:调资、人才引进5人、人员支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.65% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党西双版纳州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,726,733.00元。与上年对比，减少1,274,312.16元，减少31.85%,主要原因：2016年的项目支出含2015年非财政补助结转1,856,627.16元，本年项目支出总体比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：2017年警示教育基地开支80,000.00元；党校干部培训经费支出895,133.00元⠻继续教育经费支出300,000.00；学员楼、培训楼成本支出560,000.00元；基本建设支出800,000.00元；浦东学院调研费支出81,600.00元；宣传文化发展专项支出10,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党西双版纳州委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,907,656.29元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加1,287,076.64元，增长8.8%,主要原因: 本年人才引进名5名、调资、财政下拨项目资金比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于水费、电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等商品和服务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出12,458,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%。主要用于工资福利支出8,241,331.78元、商品和服务支出3,298,471.72元、对个人和家庭的补助支出76,886.5元、其他资本性支出842,130.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于创建文明单位支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,309,440.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,100,342.6，工伤保险基金的补助支出10,979.04元、生育保险基金的补助支出27,447.60元、其他商品和服务支出31,900.00元，抚恤金支出138,771.2元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,119,253.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于行政单位医疗支出648276.4元、公务员医疗补助支出470,977.45元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出930,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职在编人员住房公积金及购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党西双版纳州委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为40,316.82元，完成预算的31.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,200.00元，完成预算的50.50%；公务用车购置及运行费支出决算为15,926.82元，完成预算的31.85%；公务接待费支出决算为4,190.00元，完成预算的10.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强全校党风廉政建设，充分认识严控“三公”经费和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性，采取切实有效措施，做到2017年“三公”经费决算数较预算数只减不增。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8,112.06元，增长25.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加20,200.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,165.94元，下降31.03%；公务接待费支出决算减少4,922.00元，下降54.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，狠抓落实，严控“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,200.00元，占50.10%；公务用车购置及运行维护费支出15,926.82元，占39.50%；公务接待费支出4,190.00元，占10.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出20,200.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：应台湾世新大学的邀请，为增进两岸文化交流，充分发挥中华文化学院的功能，坚持深化云台经贸文化交流合作，深化云台两地基层友谊，巩固云台交流合作结果。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15,926.82元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15,926.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展培训轮训党员领导干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4,190.00元。其中：
国内接待费支出4,190.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待浦东干部学院合作开发教学案例专家调研组、在州党校举行法学教学科研基地成立座谈会及签字仪式活动组，四川省委党校及云南省委党校到我州调研、检查、指导工作交流发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党西双版纳州委员会党校部门2017年机关运行经费支出1,535,768.72元，与上年对比，增加214,354.72元,主要原因：人才引进、业务量增大，所需印刷费、维护费、工会费、其他交通费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党西双版纳州委员会党校部门资产总额22,318,246.28元，其中，流动资产189,051.70元，固定资产22,129,194.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,625,624.87元，其中;流动资产减少332,310.87元，固定资产减少1,293,314.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。报废报损资产499项，账面原值1,335,444.00元，实现资产处置收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
减：累计折旧及减值准备 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
减：累计摊销 |
其他资产 |
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小计 |
房屋 |
车辆 |
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1 |
22,318,246.28 |
189,051.70 |
22,129,194.58 |
10,792,774.76 |
541,600.00 |
0.00 |
10,794,819.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计74,920.00元，其中：货物采购支出74,920.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
为进一步规范和加强我校预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，加强管理，充分发挥教育服务作用，调动我校人员的积极性。根据《云南省财政厅关于印发<预算绩效管理工作考核办法>的通知》（云财预[2016]173号）、《西双版纳州财政局关于印发<西双版纳州预算绩效管理工作考核办法>的通知》文件精神，现将我校2017年度预算绩效管理工作情况做如下说明：
1.基础工作管理。2017年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新的成效。首先是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。根据州财政局预算绩效目标管理要求，在编制2017年州级部门预算时，对部门整体支出和专项资金同步编制预算绩效目标，与部门预算“同上报、同审核、同批复”。通过填报州级部门预算绩效管理工作考核评分表进行自评考核。
2.绩效跟踪监控，要求加强绩效的过程监控。2017年度预算部门绩效进行跟踪，根据年初批复的预算绩效目标，对2017年州本级财政支出20万元以上的项目进行绩效跟踪，促进绩效目标的顺利实施，提高财政资金使用效益。
3.深入开展支出绩效评价，对资金实施绩效自评和自查，在此基础上形成自评报告。2017年度，我校州本级项目4个，资金总额2,460,000.00元。到2017年底，支出进度为100%。总体来说，达到了预期的目标，完成了2017年年度预算绩效目标任务。
4.强化绩效评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对评价结果进行整改。2017年度预算部门绩效进行跟踪，根据年初批复的预算绩效目标，对2017年州本级财政支出20万元以上的项目进行绩效跟踪，促进绩效目标的顺利实施，提高财政资金使用效益。一方面，促使预算编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式。
5.加强业务宣传培训，增强预算绩效管理意识。各科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度渐渐由被动接受变为主动实施。通过设定绩效目标，各科室清楚的了解实施项目所要取得的社会效益等，进一步的意识到使用财政资金要进行评价，必须讲究效益。支出结构比原来更加细化，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。这样促使预算的编制更科学、规范，有利于单位优化支出结构，合理分配资金，使用有限的资金发挥更大的效益。提高了资金的使用效益。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词”
监督索引号53280006028101111
附件：
