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中国共产党西双版纳州委员会党校2018年度
部门决算公开报告
公开目录
第一部分 中国共产党西双版纳州委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党西双版纳州委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．围绕州委、州政府中心工作，培训、轮训党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、民族党派人士、国家公务员和人民警察，培养理论干部；
2．承办州委、州政府举办的专题研讨班，学习、研究、宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本政策和基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和执政水平；
3．围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；
4．针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
5．按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；
6．开展同国内国（境）外教育，研究等机构和组织的合作与交流；
7．研究探讨全州经济社会发展现实问题，为全州经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥州委、州政府决策思想库作用。
根据以上职能，中共西双版纳州委党校内设机构有8个科室，分别是：行政办公室、培训部、教务科、科研科、组织人事科、行政科、继续教育科及信息科。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.加强队伍建设，锻造干部教育“铁军”
（1）注重政治理论教育。始终把党校姓党，党校教师姓党作为思想教育的重中之重，积极拓展渠道，采取多种形式和方法切实加强教育学习。通过党委理论学习中心组集中学习会、科室长联席会、教职工大会、专题党课、教师集中学习会等形式，组织班子和教职工学习中央、省委、州委重要会议精神及重大部署，教育引导教职工牢固树立“四个意识”，树立校兴我兴，校荣我荣、校耻我耻的使命感和责任感，不断提高教职工的政治素质、思想素质和职业道德。深入落实贯彻中央八项规定精神，严格执行中央、省、州关于严肃工作纪律转变工作作风的各项规定。校纪律巡查组不定期地对教职工的工作纪律情况进行巡查，及时通报巡查结果。
（2）加强管理制度建设。坚持依法管理，制度管理，从严管理，学校结合实际制定了《加强课堂教学管理的规定》《教师外出讲课管理办法》《中共西双版纳州委党校教师基本工作量管理规定》《西双版纳州委党校学术管理委员会职责及学术委员推选条件》，修改调整部分科研成果奖励标准等，做到遵章办事，充分调动教师干事的积极性。
3.提升教师能力素质。多措并举，努力打造一支有担当、有能力、有干劲的教师队伍。一是开展岗位练兵活动。通过教学观摩、专题试讲、课堂讲授、集中学习、学术交流和读书月朗诵比赛等方式，加强教师队伍建设。组织开展听专题讲座11次，专题试讲8次，集中学习8次，学术交流会2次。二是举办师资培训班。为提高全州党校系统教师业务能力，举办1期师资培训班，共67名教师参训。在课程设置上突出针对性和实效性，安排有主题学术交流会、辩论赛和现场教学等，通过培训一定程度上提升了教师的教科能力，启发了思维、锻炼了口才、增长了见识。三是优化队伍结构。根据专职教师队伍建设和学科建设的需要，加大人才引进力度，在全国高等院校全日制硕士研究生中招聘2名硕士研究生为专职教师。四是选派外出培训。2018年，先后选送29人次教师到中央党校、上海市松江区委党校、浙江大学、云南省社会主义学院、省委党校（行政院校）外出学习培训交流。其中，我校1名教师参加在昭通市委党校举办的西南地区市州党校教学联盟第五届教学协作研讨会暨青年教师教学竞赛活动，以总分第一名的好成绩荣获教学竞赛一等奖。五是开展基层锻炼。分批选派缺乏基层工作经历的年轻教师到各单位锻炼，注重提高党校教师理论联系基层实际工作经验，提高驾驭教学课堂的能力。目前有3名年轻骨干教师到乡镇挂职锻炼，挂职时间为两年。有6名教师到部门跟班学习，1名教师担任扶贫队员。六是充实管理人员。按照干部选拔任用相关规定，选拔出3名德才兼备的教师任教研室副主任。
2.突出主课主业，干部教育培训主阵地地位有力彰显
（1）深化教学改革，培训实效性进一步增强。不断强化作为党委重要部门、党的理论武装和干部培训主渠道的理念，把主体班次培训牢牢抓在手上。2018年，共举办培训班36期，其中，17个主体班、19个专题班，受训学员5895人次。为增强培训效果，在教学和管理上下功夫。一是合理设置培训专题。把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为教学的重点，紧紧围绕州委、政府的中心工作，加强对本地区经济社会发展重点问题的研究，努力使党委政府的重大思路、工作部署等进教材、进课堂、进干部头脑，体现培训内容的与时俱进。二是以考促学。在今年的各类主体班中把党的基本理论知识测试作为教学的一个重要环节。通过以考促学，增强了领导干部学习的积极性和主动性。三是精选授课教师。充分利用校外教学资源和云岭大讲堂这个平台，邀请州内外专家教授、党政干部授课。2018年，邀请州级机关部门领导和州内专家共158人次授课；邀请云南省委党校、省社科院、华东师范大学松江高级中学、上海师范大学附属外国语中学等专家教授和部门领导共95人次授课；州委党校教师共有153人次授课。四是加强教学管理。为加强领导和抓好学风建设，确保培训取得实效，各培训班成立了培训工作领导小组，领导小组下设教学组、学风监督组、后勤保障组，州委组织部、州纪委和党校领导分别担任各组组长，为干部教育培训工作提供了组织保证。五是使用微信公众号便捷教学管理。利用州委党校手机公众号，发布学习手册、授课教师简介、授课提纲、学习书目推荐等教学材料，学员可在手机上随时随地查阅，并在线完成自主选学及教学和管理服务质量测评等教学环节，该管理方式受到学员们的一致好评，即便捷了教学管理，又降低了教学成本。2018年，共有6077名学员在手机上查阅电子教学材料、5238名学员完成教学管理质量测评、1448名学员完成选课。
（2）整合培训资源，发挥干部教育主渠道作用。进一步整合教学资源，拓展培训领域，加大对外培训力度，丰富教学形式，突出能力教育，塑造强化干部培训的氛围。一是强化主渠道作用，办好委托培训班。按照少而精和突出效益的原则，在保证主体培训班前提下，充分利用学校现有资源与各党政部门、各企事业单位联合举办培训班共计86期，培训学员10371人次。二是强化干部继续教育，办好学历班。继续与北京对外经济贸易大学、华东师范大学、四川大学、四川农业大学、四川省委党校、云南省委党校等14所高校联合办学。全年，共录取网络学生410人，注册392人，在册2527人。
（3）抓好流动党校，课堂延伸到基层。利用流动党校师资强、覆盖面广的特点，组织教师把党的理论创新成果及州委、州政府的各项重大决策部署及时传送到基层。2018年，共派出26名教师，到相关部门单位和基层讲授专题78个，宣讲318场次，听众达28876人次。
（4）讲好警示教育课，筑牢思想道德防线。认真做好州警示教育基地管理、讲解和服务工作，及时将有关信息报送州纪委。2018年，共讲解181场次，8417人次接受教育。
3.服务中心大局，理论研究和决策咨询工作稳步推进
（1）教学出题目，科研做文章，成果进课堂。紧紧围绕教学专题设置及我州经济社会发展重大问题和社会难点、热点问题，研究确定全年的科研课题指南和校级重点课题，使科研和教学紧密结合，科研成果进课堂。2018年，共确立全州党校系统课题4个，提出指导性课题90个。在年初核算出全校全年科研工作目标任务，逐一分解落实到各科室及个人，做到了科研工作有计划、有步骤，方向明确、目标明确、重点突出。
（2）围绕中心，服务大局，做好科研资政。对中央重大会议精神、社会重点热点问题开展交流研讨，组织撰写文章，及时发声见报。共印发4期《中共西双版纳州委党校学报》、1期《领导参阅 》。利用刊物，把教研人员对州情研究的成果、价值理念传递出去，切实发挥了资政作用。积极协助或与各部门单位开展课题研究工作，提供智力支持。部分教研人员参与州委统战部、州委组织部、州政法委、州社科联等一些部门单位的课题研究。向州委信息综合研究室报送信息约稿8篇，其中1篇《我州打造世界旅游名城亟需争取上级政策支持——以补齐政策法规短板加快推进民宿参与发展为例》被西双版纳州委办公室《信息专报》采用并被州级领导批示，同时被省委《每日动态》采用，这在资政方面是一个新的突破。《召存信的精神价值及传承建议》被中共云南省委党校、云南行政学院《智库成果专报》采用，报送省委宣传部部长赵金同志。
（3）积极参与，广泛学习，提升研究能力。积极组织教研人员参加各级各类课题申报、征文及以文赴会的学术交流研讨活动。教研人员申报云南省社科规划课题、云南省社会主义学院、云南省委党校等各级各类课题共59个，获得立项25个，课题结项22个；参加“纪念《共产党宣言》发表170周年马克思诞辰200周年”“全国党校系统学习研究习近平乡村振兴战略思想理论研讨会”“全国党校系统庆祝改革开放 40周年理论研讨会”等各级各类征文活动，共推出科研征文23篇，获奖9篇，其中参加云南省社会主义学院举办的“坚定文化自信 担负文化使命”征文活动，获一等奖1篇，二等奖2篇，三等奖4篇。
2018年，全校共提交科研文章179篇，发表95篇，其中公开发表41篇。
4.全面从严治党，做好新常态下党建和党风廉政建设工作
（1）落实党建工作责任制要求。 按照党建“一岗双责”要求，把党建工作与学校中心工作同安排、同部署、同实施、同检查，确保党建工作落到实处。一是抓好责任落实。结合党校实际，制定《2018年州委党校党支部书记抓基层党建工作责任清单》《2018年州委党校“基层党建巩固年”实施方案》等文件，要求各支部班子带头深入学习党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实好党建工作责任。二是抓好党员学习教育。以创建“书香机关”“书香支部”“书香个人”为载体，采取多种形式，丰富学习内容，充分调动党员干部的学习积极性和主动性。发放《党的十九大报告辅导读本》《习近平谈治国理政第二卷》等学习材料，供党员学习。党委书记邹乔忠为全体党员上《做党校人 要有担当》《党校是我家 文明靠大家》2 次专题党课，进一步增强了党员的责任感和使命感。
（2）开展“基层党建巩固年”活动。以落实支部书记抓基层党建工作责任制为抓手，认真开展“基层党建巩固年”活动。结合学校实际，3个在职党支部同时参加2018年州直机关党支部规范化建设达标创建工作。以创建党支部规范化建设为载体，落实好机关党建“灯下黑”问题专项整治任务，严格按照程序召开组织生活会、基层党组织书记抓党建工作述职评议会和完成支部换届工作。
（3）创新党员教育活动方式。为增强党员教育的实效性和党组织的凝聚力，努力创新党员活动方式。一是开展“万名党员进党校”活动。充分利用党校的教育资源优势，组织党员听各类主体班关于习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党章等党性教育专题课。二是开展主题日活动。组织党员到扶贫点开展脱贫攻坚环境卫生整治活动，引导村民养成良好的生活卫生习惯，树立自信、自立、自强的小康生活信心；与湖南商会党支部开展交流学习活动；到州社会福利院献爱心，向在院老年人和儿童捐款2000元；到勐海县勐遮镇乌龟山战斗纪念碑爱国主义教育基地，缅怀革命先烈，传承红色精神；到曼恩村曼拉村小组参观美丽乡村建设；到大渡岗昆罕大寨与中林集团云南投资公司党支部、勐混镇广别新寨党支部、昆罕大寨党支部共同开展了“党建共建，扶贫同行”主题党日活动。三是开展建党97周年系列活动。举办“学习贯彻党的十九大精神主题”演讲比赛，从中推荐2名优秀选手参加州直机关工委同主题的演讲比赛，其中1 名荣获三等奖；组织党员开展97周年党建知识测试活动；举行“七.一”升国旗、重温入党誓词活动。通过系列活动，激励党员不忘初心、牢记使命，切实发挥先锋模范作用。四是开展共驻共建工作。与沧江社区联合党工委签订了共驻共建协议书，49名在职党员填报了在职党员志愿服务项目认领申报表，共认领服务岗位98项。2018年，党员到社区所属居民住宿区开展登革热防疫和“创城”宣传工作8次，参加社区组织的铲除小广告统一行动1 次，上门看望社区5位困难群众和党员，给每人送去慰问金300元。
庆祝建党节期间，我校1名党员被州直机关工委授予“优秀共产党员”荣誉称号、1 个基层党组织被授予“先进基层党组织”荣誉称号。
（4）抓实党风廉政建设工作。切实履行党要管党、从严治党责任，抓牢抓实党风廉政建设工作，努力营造风清气正的政治生态。一是及时研究部署。召开党建和党风廉政建设工作专题会，研究制定《州委党校2018年党风廉政建设工作实施意见》和《州委党校2018年党风廉政建设和反腐败工作目标任务责任分解》，明确各科室在党风廉政建设中的职责和分工。二是严格执行党风廉政建设责任制。学校主要负责人与校领导班子、分管领导与科室负责人间层层签订《党风廉政建设责任制责任书》，落实责任，齐抓共管，保障反腐倡廉建设的落实。三是有效运用“四种形态”。校党委书记、常务副校长邹乔忠同志对提拔的5名学术委成员和3名教研室副主任进行任前廉政谈话;对副科级以上23名领导干部开展集体廉政谈话，强化廉洁履责意识。四是制定了党风廉政建设责任清单。为强化全面从严治党的政治责任，建立健全落实党风廉政建设主体责任体系，制定《中共西双版纳州委党校落实党风廉政建设主体责任清单》和《廉政风险防控清单》。五是落党实风廉政建设责任制点评工作。8月，召开党风廉政建设责任制落实情况汇报会，在听取班子成员的汇报后，校党委书记、常务副校长邹乔忠同志为促进党风廉政建设主体责的落实，“坚持问题导向”现场作点评，要求班子成员和科室负责人要牢固树立责任意识，切实履行好职责。六是发挥新媒体优势强化作风建设。不断创新党风廉政宣传教育形式，充分利用党校校园网站、QQ工作交流群、微信工作群等新媒体平台拓展党风廉政宣传和反腐败宣传渠道，增强廉政教育的吸引力和教育效果。
（5）坚持党建带群团工作。将群团工作纳入学校党建工作总体布局，坚持以党建带群建，带出新活力。一是工会活动丰富多彩。在“三·八”国际妇女节来临之际，举办健康养身专题讲座，组织女职工徒步登山、自助烧烤、观看《傣秀》等活动，体现校党委对妇女职工的关心爱护；举办“五·四”青年节年代经典歌咏汇晚会，展现教职工风采，增强团队意识和凝聚力；举办全州党校系统第十四届教职工运动会，参加第四届全省党校系统教职工运动会，并取得了趣味项目第二名、篮球第三名的好成绩。二是老干工作温暖人心。积极落实离退休人员待遇，热心为离退休老同志服务，组织各种关爱活动。开展离退休人员春节、重阳节慰问活动，由联系人带上学校的关心、祝福和慰问品到联系对象家中进行慰问；选派老干工作人员赴广州看望慰问易地安置的王明和邝宝航两位老同志；组织离退休人员到勐巴拉雨林小镇参观，切身感受西双版纳特色旅游小镇的发展；及时对生病住院的离退休人员、去世老同志的家属进行看望慰问，协助家属处理好后事；鼓励、支持老年支部和老年协会开展好活动，2018年，共开展支部、协会活动各4次。
5.勇担社会责任，助力脱贫攻坚工作
（1）强化领导，不断完善扶贫工作措施。年初，校党委召开扶贫工作专题会议，就扶贫工作提出具体安排部署。各帮扶责任人结合帮扶对象实际，不断完善帮扶计划和措施。
（2）深入扶贫点开展入户走访活动。在校领导的带领下，各帮扶责任人先后7次深入扶贫点，开展入户走访活动，详细了解各帮扶对象生产生活情况及存在的困难和问题；完善、修订产业扶贫方案，筑牢村民增收致富的根基；开展政策宣讲、完善帮扶信息、落实“户户清”行动；组织党员入村开展公共环境和农户家庭卫生整治活动；6月22日—7月20日，先后由副校长窦晓辉、组织人事科科长邓彩霞带队，主要帮扶责任人为队员进驻广别村小组，实施驻村攻坚帮扶，圆满完成验收检查任务。
（3）充分发挥驻村扶贫队员作用。学校派出驻村扶贫队员勤勤恳恳、脚踏实地为民办实事。对曼蚌村低保户、五保户、残疾人、重病人、吸毒人、危房户等特殊人员进行全面摸排；组织整治环境卫生和农户家庭卫生；喷写宣传标语30余条；组织召开贫困户会议、村民大会、家庭会议等30余次；指导广别新寨村党支部做好规范化建设达标创建工作；邀请哈尼文化造诣高的老师到村小组举办讲座，帮助村民树立“自强、诚信、感恩”的思想， 提升思想帮扶成效。
6.强化后勤管理，提高服务保障水平
（1）抓好后勤保障工作。不断探索后勤管理方式，为各项的工作开展提供强有力的保障。共为122期培训班提供教室管理及音响服务，使用教室1438场次。食堂接待服务69期，就餐人数达48150人次。住宿接待入住各类培训班78期，总入住21059人次。投入175189元对学校的基础设施进行修缮改造等。
（2）聚力校园文化建设。结合校园布局特点，加强校园文化宣传设计，将党的十九大主题、社会主义核心价值观、“四个意识”、入党誓词、宪法宣誓誓词、“创城”公益广告等内容，在校园醒目位置张贴、悬挂、放置，为学员及教职工提供了更加良好的校园环境，营造出温馨舒适、丰富多彩而又昂扬进取的校园文化氛围。
（3）开展爱国卫生运动。定期组织教职工清扫校园环境卫生，共开展卫生大扫除9次；做好登革热、寨卡病毒防控工作。共入户宣传督查31次，入户1896户次，入户率达100%，喷洒药物 7次，发放宣传资料182册。
（4）抓实综治维稳工作。落实《州委党校矛盾纠纷排查化解工作方案》，每月坚持开展维护稳定矛盾纠纷排查工作，出现苗头及时调处和做好思想疏导稳定工作，按要求每月上报排查情况。坚持开展校园安全隐患检查和治安巡罗制度，执行校园24小时值班制，发现问题隐患及时处理和汇报，确保校园平安和谐。与州委州政府签订2018年综治维稳（平安建设）目标管理责任书。
（5）开启图书借阅的移动新模式。启用歌德电子图书借阅机，借阅机内置3000本授权电子图书，每月更新150本，涵盖历史地理、哲学宗教、文学名著、小说传记、社会法律、经管励志、科学技术、文学艺术等各个方面，读者可在手机上免费高清阅读，方便快捷。2018年，共有1376人使用电子图书借阅。
（6）做好法制宣传教育工作。结合学校实际制定《州委党校2018年依法治州工作要点》《州委党校学习宣传贯彻宪法实施方案》，宣传全面依法治国基本方略和深化依法治国实践的新理论新要求新部署。一是领导干部带头学。将《党章》《宪法》《监察法》等法律法规列入党委理论学习中心组集中学习内容，进一步增强领导干部的法治观念。二是教职工全员学。深化法律“七+N”活动，大力开展“法治进校园”活动，充分发挥校园网、微信公众号、宣传栏及校刊等阵地作用，营造法治宣传教育的氛围。充分运用国家工作人员学法平台，督促学校71名教职工认真学习法律知识，加强法治意识教育。三是推进法律知识进课堂。把法治教育纳入干部教育整体规划，并贯穿于具体教学环节中。在主体班中设置了《习近平总书记关于全面推进依法治国重要论述》《宪法解读》《新党章解读》等法治教育专题课。“流动党校”教师将法律专题课讲到了基层，推进法治宣传教育走进基层、走向群众。四是开展法治理论研究。围绕法治建设的热点问题，组织课题研究，推出一批具有西双版纳特色、体现法治建设的研究成果，部分成果被相关刊物采用，如《西双版纳州行政执法规范化建设研究》发表在《云南省依法治省办公室动态信息》。
（7）加强精神文明建设。学校在打造校园环境建设的同时，注重提高教职工的思想道德水平和文化素质，促进物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，以实际行动全力支持景洪市创建全国文明城市工作。一是开展社会主义核心价值观宣传活动。利用学校校园网站、QQ工作交流群、微信交流群发布“核心价值观”宣传标语，在多个公共场所进行张贴，“抬眼可见，举足即观”，营造学习宣传核心价值观的浓厚氛围。二是开展志愿者服务活动。组织志愿者到勐海县勐混镇曼蚌村委会广别新寨，开展扶贫志愿活动；积极参与景洪市开展的各种志愿服务活动，其中，推荐培训部主任王亚军同志参加第三届“景洪好人”评选活动。三是开展送温暖活动。在六一儿童节来临之际，积极参与州红十字会发起的“红十字·微心愿”志愿服务一对一认捐活动，24名教职工参与认捐。四是开展创建省级文明单位工作。经过多年的准备，在州级文明单位的基础上积极申报第十五届云南省文明单位，已评审公示。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党西双版纳州委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党西双版纳州委员会党校2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员37人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党西双版纳州委员会党校2018年度收入合计17,187,828.47元。其中：财政拨款收入17,089,428.47元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入98,400.00元，占总收入的0.57%。与上年对比增加1,280,172.18元，增长8.05%，主要原因:住房补贴、抚恤金、调资、新招录专业技术人员2人、年初预算批复不含项目预算资金等。
二、支出决算情况说明
中国共产党西双版纳州委员会党校2018年度支出合计16,845,194.47元。其中：基本支出14,066,038.55元，占总支出的83.50%；项目支出2,779,155.92元，占总支出的16.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加937,538.18元，增长5.89%,主要原因：住房补贴、抚恤金、调资、新招录专业技术人员2人、年初预算批复不含项目预算资金等。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党西双版纳州委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,066,038.55元。与上年对比增加885,115.26元，增长6.72%,主要原因：2018年新招录专业技术人员2人，住房补贴、抚恤金、调资，工资福利、五险一金等支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.88%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党西双版纳州委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,779,155.92元。与上年对比增加52,422.92元，增长1.92%,主要原因:住房补贴、抚恤金支出相比上年增加。具体项目开支及开展情况如下：
干部教育经费支出727,805.42元，与上年对比减少167,327.58元，下降9.24%。
党校后勤保障成本核算经费支出669,650.00元，与上年对比增加109,650.00元，增长19.58%
党校基础设施改造建设及维护修缮经费支出150,000.00元，与上年对比减少650,000.00元，下降81.25%。
党校学员楼及图书馆建设尾款支出583,724.5元，与上年对比增长100%。
抚恤金支出353,253.00元，与上年对比增长100%。
购房补贴支出37,723.00元，与上年对比增长100%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党西双版纳州委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款支出16,838,194.47元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加930,538.18元，增长5.85%,主要原因：2018年新招录专业技术人员2人，住房补贴、抚恤金、调资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出13,022,806.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。主要用于一是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是用于开展干部培训专项业务工作的经费支出，如干部教育培训支出、继续教育支出、后勤保障支出、基础设施改造建设及维护修缮支出等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,681,320.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、生育保险、抚恤金支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,233,738.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗互助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出907,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于在编在职职工住房公积金及购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党西双版纳州委员会党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130,000.00元，支出决算为60,001.19元，完成预算的46.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为20,000.00元，完成预算的50%；公务用车购置及运行费支出决算为36,571.19元，完成预算的73.14%；公务接待费支出决算为3,430.00元，完成预算的8.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强全校党风廉政建设，充分认识严控“三公”经费和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性，采取切实有效措施，做到2018年“三公”经费决算数较预算数只减不增。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19,684.37元，增长48.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少200.00元，下降0.99%；公务用车购置及运行费支出决算增加20,644.37元，增长129.62%；公务接待费支出决算减少760.00元，下降18.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出决算较2017年相比减少的原因：2018年与云南省社会主义学院世新大学中华文化学院一同赴台湾进行文化交流产因公出国（境）费较2017年少200元；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出决算较2017年增加的主要原因：开展干部教育培训、调研、扶贫等工作，造成公务车使用频繁，公务用车运行费支出相应增加；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费支出决算较2017年减少的主要原因：全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务接待审批，无接待公函一律不安排公务接待事宜，报销公务接待费要求审批单、发票、菜单、接待公函、接待清单等附件须齐全，严控接待标准，陪同人数，从而降低公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出20,000.00元，占33.33%；公务用车购置及运行维护费支出36,571.19元，占60.95%；公务接待费支出3,430.00元，占5.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出20,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容：我校派组织人事科科长邓彩霞同志应云南省社会主义学院世新大学中华文化学院的邀请，于2018年9月25日-2018年10月2日赴台湾进行文化交流,产生费用为2万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出36,571.19元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出36,571.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部教育培训、调研、扶贫等方面工作所产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,430.00元。其中：
国内接待费支出3,430.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西双版纳国家公园管理体制及相关问题调研、云南省委党校考察组、四川省委党校专家组等人接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党西双版纳州委员会党校2018年机关运行经费支出1,811,025.58元，与上年对比增加275,256.86元，增长17.92%,主要原因：人才引进、且提高驻村扶贫工作队员生活补贴、加大精准扶贫工作力度。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，中国共产党西双版纳州委员会党校资产总额42,789,674.23元，其中，流动资产575,988.91元，固定资产42,213,685.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,565,132.51元，其中;流动资产增加480,641.77元，固定资产增加20,084,490.74元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
42789674.23 |
575988.91 |
42213685.32 |
30759619.9 |
541,600.00 |
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10912465.42 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额72,225.01元,其中：政府采购货物支出44,940.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出27,285.01元;授予中小企业合同金额51,740.00元，占政府采购支出总额的71.64%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
2018年我单位项目支出2,779,155.92元，其中：州本级预算安排项目支出5个，金额为2,381,179.92元，5个项目均在10万元以上，其中:干部教育培训支出727,805.42元，继续教育成本核算支出250,000.00元，党校后勤保障管理成本核算支出669,650.00元、党校学员楼及图书馆建设项目支出583,724.5元，党校基础设施改造建设及维护修缮支出150,000.00元。
（二）项目支出绩效自评
开展了5个项目绩效自评，评价结果为优的5个，良的0个，中的0个，差的0个。总体来说，达到了预期的目标，完成了2018年年度预算绩效目标任务。发现1个问题，即个别项目绩效指标有待改善。整改措施：一是科学合理设置绩效指标，做到指标可衡量、易评价。
（三）项目绩效目标管理
2018年我校纳入绩效目标管理的项目数5个，金额为2,381,179.92元，截止2018年12月31日，支出进度为100%。达到了预期的目标，完成了2018年年度预算绩效目标任务。实现绩效评价面全覆盖，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合理，项目在计划期间完成，期数量产出、质量产出、时效指标、成本指标基本符合预期目标，项目实施后有良好的社会效益。
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
2018年部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位。
（五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
一是部门整体支出绩效自评尚未试点到我单位，因此公开附表13、14表无内容；二是因2018年退事业基金93,704.56元到州国库，所以2018年部门决算时对决算报表CS02表即资产负债简表年初数变动情况表中银行存款进行相应调减。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53280006028101111
滇公网安备53280102000349号