监督索引号53280006028101000
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂西双版纳傣族自治州行政学校、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中国西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发〈中共西双版纳州委党校职能配备、内设机构和人员编制规定〉的通知》 (西办字〔2019〕63号）执行，主要职责：
1.贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。
2.围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。
3.宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。
4.培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部。培训全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。
5.围绕国内外、省内外尤其是州内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究，推进理论创新，提高教学质量服务，为州委、州政府的决策服务。
6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。
7.开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
8.接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。
9.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
州委党校机构设置主要有9个科室，分别是：机关党委、办公室、组织人事科、培训部、教务科、科研科、继续教育科、行政科、信息科。
（三）2020年度重点工作任务介绍
1.加大课程开发，完善教学布局。按照“组织需求、岗位需求、干部需求”的原则，加快课程开发，突出理论教育和党性教育主课地位，安排课时不低于总课时的70%，其中党性教育课时不低于20%。把好教学关，开展专题试讲8次，提交专题42个，入库42个，入库率达100%。
2.动态调整教育培训，确保培训不打折扣。今年受疫情影响，为确保顺利完成培训任务，我校及时动态调整教育培训工作，保证培训不打折扣，举办了11个主体班和14个专题班共32期，其中：主体班17期，专题班15期，受训人数：4325人次。
3.大力整合资源，提升教学效果。利用学校资源做好继续教育工作，学历教育共报名53人，录取38人，注册34人；四川省委党校研究生和云南省委党校研究生完成论文答辩121人；2020年共有11名学员领到了学位证书，有686名学生领到了毕业证，其中专科293名、本科271名、研究生122名。
4.加强对县市党校建设指导。为统筹推进全州党校系统自身建设，更好的促进县级党校发展，推进基层干部教育培训工作取得新成效，制定了《西双版纳州县级党校办学质量评估方案》《中共西双版纳州委党校联系县市委党校工作办法》。各联系组均按照《工作办法》开展工作，下到联系点指导县、乡两级党校。
5.加强校外宣讲，促进课堂延伸。以基层的实际需要为导向，因地制宜送学上门，推进学习教育覆盖到基层党支部、党员，“流动党校”共派36名教师承担110个专题宣讲，宣讲353场次，听众40525人次。
6.加强信息化建设，全力打造智慧校园。通过“互联网+校园”创新信息化教学，拓宽教师视野，加大对党校的宣传，促进校园节能减排，打造校园新生态。30期培训班使用电子教学材料，4252名学员运用手机查阅电子教学材料，30次开展教学质量测评，手机测评达3784人次，554名学员远程报到；申请中央党校“网上党校”账号，组织5次教职工听直播课，下载中央党校卫星视频17部供教师学员查阅。扩大无纸化服务范围，为委托班州基层司法培训班制作电子教学材料，共有172名学员使用，2020年无纸化培训预计节约印刷费用2万余元。维护好歌德电子图书借阅机，每月更新150本电子图书，定期向学员进行电子新书推荐。组织拍摄了好课程、好故事、好案例及庆祝省委党校建校70周年10期视频。党校网站共发布院校要闻、教学科研动态、学报导读等模块信息169条。
7.突出“党校姓党”，强化政治规矩和政治纪律。把旗帜鲜明讲政治融入党校工作全过程和各方面，坚决做到“两个维护”。校领导班子严守党的政治纪律和政治规矩，带头学习党章和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等党纪党规，认真教育引导党员干部严格遵守党的纪律。党委理论学习中心组围绕习近平总书记考察云南讲话重要讲话精神，《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省党校（院）长会议精神及“两会”精神、十九届五中全会精神等主题进行11次集中学习。协助召开全州党校（行政学校）校长会议，研究教学、培训、科研、资政各项工作，奋力开创新时代党校（行政学校）工作新局面。
8.突出巡察整改，强化主体责任抓好整改落实。校党委把抓好巡察整改工作作为重要政治任务，以从严治党的政治自觉、巡察整改的实际成效，推动存在问题的整改落实。一是提高政治站位，增强行动自觉。成立了巡察整改工作领导小组，及时召开党委会、干部职工大会等，深入习近平新时代中国特色社会主义思想，学习巡视工作条例，全面提高政治站位和政治觉悟，真抓实抓整改工作，务求抓出成果抓出实效。二是坚持问题导向，抓好整改落实。及时制定整改方案和措施，明确整改内容、目标、责任主体和时限，通过召开整改动员会、推进会、专题会、进展情况汇报会等方式督促各责任人落实整改责任，推进全校的整改工作。三是巩固拓展成果，力促常态化制度化。把制度建设作为落实整改的重要抓手，坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”，严格按照时间节点完成所有问题整改。同时有针对性地建章立制，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制，推进整改工作常态化、长效化。
9.严格财经纪律，认真开展审计整改。坚决贯彻落实中央八项规定精神及省州实施意见，强化财务管理工作。一是规范财务管理。按照财务管理规定完成我校2019年部门决算和项目支出绩效评价，2020年部门预算、项目预算及预算公开工作。二是完成审计整改工作。根据州委审计委办、州审计局对学校原党委书记、常务副校长任职期间经济责任履行情况的《审计报告》和《审计决定》要求，认真履行整改责任，制定整改方案，成立整改领导小组，对存在问题一一进行整改，按时完成整改工作。三是内部控制规范实施。制定《州委党校内部控制规范》和《州委党校内部控制规范工作实施方案》，进一步建立健全内控制度，提高防范和管控学校经济活动风险能力。
10.狠抓基础建设，在保障服务中体现新效能。抓实后勤服务保障，不断改进和完善制度措施，保证全校工作有序运行。一是后勤服务保障有力。教室管理及音响服务共124期，13544人次，使用教室889场次。住宿部接待入住各类培训班63期，总入住9304人次。食堂接待学员服务60期，就餐人数41116人次。二是加强校园环境整治。结合景洪市创全国文明城市、新冠肺炎和登革热疫情防控积极开展爱国卫生运动，对学校的基础设施设备进行修缮改造，加强校园绿化卫生维护，为干部教育提供优美的校园环境。三是抓实平安建设工作。严格落实校园安全隐患检查和治安巡逻制度，每月坚持开展维护稳定矛盾纠纷排查工作，认真做好苗头及时调处和思想疏导稳定工作。加大平安创建和跟踪问效，校党委与各党支部、各科部室负责人签订了《2020年度综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》。
此外，积极主动扩大培训格局，在新冠肺炎疫情影响的情况下，承接大批量的社会办班。共承接相关部门单位办班92期，参训9219人次。有序开展固定资产清理整治工作，做到账物相符、账账相符。统筹兼顾做好工会、老干部、妇女、档案、党务公开等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员39人）。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年度收入合计16,554,406.93元。其中：财政拨款收入16,522,342.76元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入32,064.17元，占总收入的0.19%。与上年对比同比增加1,488,799.33元，增长9.88%，增长主要原因：年初预算收入不包含2014年10月-2019年12月职业年金缴费支出。
二、支出决算情况说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年度支出合计16,561,029.03元。其中：基本支出15,615,774.74元，占总支出的94.29%；项目支出945,254.29元，占总支出的5.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,228,280.43元，增长8.01%，增长主要原因：年初预算支出不包含2014年10月-2019年12月职业年金缴费支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校正常运转的日常支出15,615,774.74元。与上年对比增加1,578,649.66元，增长11.25%，增长主要原因：年初预算支出不包含2014年10月-2019年12月职业年金缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,228,632.63元，占基本支出的91.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,387,142.11元，占基本支出的8.88%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945,254.29元。与上年对比减少350,369.23元，下降27.04%，下降主要原因：2020年起干部教育培训经费由州委组织部编制。具体项目开支及开展工作情况如下：
党校干部教育经费支出0元，与上年对比减少376,208.5元，下降100%；
继续教育成本核算经费支出156,843.32元，与上年对比增加51,878.5元，增长49.42%；
党校后勤保障成本核算经费支出569,115.7元，与上年对比增加7,115.7元，增长1.27%；
党校基础设施改造建设及维护修缮经费支出129,800.00元，与上年对比增加3,3800.00元，增长35.2%；
购房补贴支出50,809.00元，与上年对比增加50,809.00元，增长100%；
抚恤金支出0元，与上年对比减少77,700.20元，下降100%；
非本级财政拨款项目支出38,686.27元，与上年对比减少18,945.73元，下降32.87%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款支出16,522,342.76元，占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加1,247,226.16元，增长8.17%，增长主要原因：年初预算支出不包含2014年10月-2019年12月职业年金缴费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出11,342,743.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%。主要用于：一是保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；二是保障干部教育正常运转支出，如聘用人员工资和社保费支出、基础设施改造建设及维护修缮支出等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,257,253.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、生育保险、抚恤金支出；
9.卫生健康（类）支出1,097,382.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出824,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于在编在职职工住房公积金及购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为28,548.46元，完成预算31.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,788.46元，完成预算的53.58%；公务接待费支出决算为1,760.00元，完成预算的4.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本着厉行节约的原则加强公务车管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，在确保完成正常任务用车的情况下杨控制好公务车运行维护的支出；二是加大厉行节约力度，严格公务接待审批制度，严控接待标准及陪同人数，同时需附接待审批单、发票、菜单、接待函等附件，从而降低公务接待费；三是三公经费预算编制不精准。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,908.39元，下降14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,903.39元，下降12.72%；公务接待费支出决算减少1,005.00元，下降36.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本着厉行节约的原则加强公务车管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，在确保完成正常任务用车的情况下控制好公务车运行维护的支出；二是加大厉行节约力度，严格公务接待审批制度，严控接待标准及陪同人数，同时需附接待审批单、发票、菜单、接待函等附件，从而降低公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,788.46元，占93.84%；公务接待费支出1,760.00元，占6.16%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出26,788.46元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出26,788.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部教育培训、调研、扶贫、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费1,760.00元。其中：
国内接待费支出1,760.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省委党校我州调党校建设发展情况（产生接待1批次及7人次）及勐海、勐腊县委党校到我校学习交流（产生接待2批次及13人次）等事宜发生的接待支出。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2020年机关运行经费支出1,387,142.11元，与上年对比减少22,975.37元，下降1.63%，下降主要原因：加大厉行节约力度，年初预算公用经费年末有结余。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校资产总额43,201,944.53元，其中，流动资产426,389.61元，固定资产42,775,554.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加302,346.88元，其中固定资产增加327,328.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
43,201,944.53 |
426,389.61 |
42,775,554.92 |
35,667,875.97 |
541,600.00 |
0 |
6,566,078.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额133,700.00元,其中：政府采购货物支出108,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出25,700.00元;授予中小企业合同金额110,200.00元，占政府采购支出总额的82.42%。
四、部门绩效自评情况
按照预算绩效管理要求，开展了2020年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效资金，部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1,123,000.00元，其中，自评结果为优2个、良1个、中0个、差0个，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53280006028101111
滇公网安备53280102000349号