关于中共西双版纳州委党校2017年“三公”经费预算情况说明 中共西双版纳州委党校2017年“三公”经费财政拨款预算安排13万元，其中，安排因公出国（境）费 4万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费4万元。 具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2017年中共西双版纳州委党校根据年初预算，安排出国（境）费预算4万元，与上年相比无增减变动，主要用于党校教科人员到境外进行学术交流研讨。与上年保持持平，持平的主要原因是党校教科人员到境外进行学术交流研讨的活动相当。 二、公务用车购置及运行费 2017年中共西双版纳州委党校安排公务用车购置及运行费5万元，其中：购置费0万元，与上年相比无增减变动；运行费5万元，与上年相比无增减变动，主要用于公务用车的燃油、维修、过路过桥及车辆保险费等。与上年保持持平，持平的主要原因为公车改革后，公务活动与上年相当。 三、公务接待费 2017年中共西双版纳州委党校安排公务接待费预算 4 万元，与上年相比无增减变动，主要用于各类公务接待及外宾接待。与上年保持持平，持平的主要原因为接待活动与上年相当。 附表：中共西双版纳州委党校2017年“三公”经费预算表 中共西双版纳委党校2017年“三公”经费财政拨款预算表 单位：万元 项 目 2016年预算数 2017年预算数 合计 13 13 1、因公出国（境）费 4 4 2、公务接待费 4 4 3、公务用车购置及运行费 5 5 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行费 5 5 附件：“三公”经费口径说明 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
关于中共西双版纳州委党校2017年部门预算编制的说明 2017年部门预算编制说明目录： 一、基本职能、主要工作和机构设置情况 （一）基本职能 （二）主要工作 （三）机构设置情况 二、2017年部门预算编制情况 三、部门基本情况 四、2017年部门预算收支情况 （一）一般公共预算 1、基本支出情况 2、项目支出情况 （二）政府性基金预算 （三）社会保险基金预算 （四）国有资本经营预算 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购安排情况 六、名词解释 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）和《西双版纳州财政局关于州党校2017年部门预算的通知》（西财预发〔2017〕56号）的相关要求，现将西双版纳州委党校2017年部门预算公开如下： 一、基本职能及主要工作和机构设置情况 （一）基本职能 1．围绕州委、州政府中心工作，培训、轮训党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、民族党派人士、国家公务员和人民警察，培养理论干部； 2．承办州委、州政府举办的专题研讨班，学习、研究、宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本政策和基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和执政水平； 3．围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新； 4．针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传； 5．按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训； 6．开展同国内国（境）外教育，研究等机构和组织的合作与交流； 7．研究探讨全州经济社会发展现实问题，为全州经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥州委、州政府决策思想库作用。 （二）主要工作 2017年党校主要工作为：一是精心组织，认真实施，干部培训工作进一步推进，根据州干教委下达的培训计划，完成培训任务；二是解放思想，开拓创新，教学科研工作争创亮点，按照州委要求，学校确立要在教学、科研工作上出亮点，以及学校年初确立的“质量兴校”这一中心，着力提高干部教育培训质量；三是开门办学，热情服务，继续教育培训稳步发展，在办好主体班的同时，学校充分利用干部培训资源优势，扩大培训范围，为更多的人员提供教学平台；四是立足州情，加强调研，科研资政作用显现，以课题带动科研，充分发挥资政作用。 （三）机构设置情况 州委党校机构设置主要设有8个科室，分别是：行政办公室、培训部、教务科、科研科、组织人事科、行政科、继续教育科及信息科。 二、2017年部门预算编制情况 根据相关规定，结合党校的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效率，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点,提升部门预算编制的科学化精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证党校的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。 三、部门基本情况 州委党校是一级预算单位，单位基本性质为参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。学校编制数为84人,其中行政编制37人,事业编制39人，后勤服务编制8人，在职实有75人,离休2人，退休53人,遗属人员1人，财政全额供养130人,车辆编制2辆,实有车辆2辆。 四、2017年部门预算收支情况 根据《西双版纳州财政局关于州党校2017年部门预算的通知》(西财预发[2017]56号),2017年中共西双版纳州委党校预算总收入1108.75万元。其中财政拨款收入1090.75万元,上年结转结余收入18万元。2017年部门预算总支出1108.75万元,其中基本支出844.75万元，项目支出264万元。 （一）一般公共预算 1．基本支出情况。2017年用于保障州委党校正常运转的日常支出844.75万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出720.86万元，占基本支出的85.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）123.89万元，占基本支出的14.67％。与上年对比减少105.57万元，减少的原因主要是上年调整职工养老保障，职业年金等。 2．项目支出情况。2017年用于保障州委党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264万元（含上年结转资金18万元），分别为商品和服务支出184万元，基础建设支出80万元。与上年对比增加264万元，增加的原因主要是2016年项目预算未列入批复中。 （二）政府性基金预算0万元 （三）社会保险基金预算0万元 （四）国有资本经营预算0万元。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我单位属于参公管理的事业单位，无机关运行经费安排情况。 （二）政府采购安排情况 西双版纳州委党校2017年政府采购预算5.04 万元，比上年增加5.04 万元，增长100 %，增加的主要原因是上年政府采购未列入年初预算。具体预算情况如下：教师用书柜一批
23400元；办公台式电脑3台 12000元；办公室空调5台 15000元。 六、名词解释 无专业性较强的名词解释。 附表：1．中共西双版纳州委党校2017年部门收支总表 2．中共西双版纳州委党校2017年部门收入总表 3．中共西双版纳州委党校2017年部门支出总表 4．中共西双版纳州委党校2017年财政拨款收支预算总表 5．中共西双版纳州委党校2017年财政拨款一般公共预算支出表 6．中共西双版纳州委党校2017年财政拨款基本支出预算表 7．中共西双版纳州委党校2017年部门财政拨款基本支出明细表 8．中共西双版纳州委党校2017年部门财政拨款项目支出明细表 9．中共西双版纳州委党校 2017年部门基本支出政府采购预算表
10．中共西双版纳州委党校2017年部门项目支出政府采购预算表 11．中共西双版纳州委党校2107年部门政府购买服务预算表 12．中共西双版纳州委党校 2017年政府性基金预算支出表 13．中共西双版纳州委党校2017年部门单位基本信息表 14．2017年政府性基金预算支出表 15．2017年部门单位基本信息表
附件：2017年部门预算公开表/Upfile/upfiles/file/20170421/20170421160139_4449.xls
