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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕2号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂西双版纳傣族自治州行政学院、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发<中共西双版纳州委党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕63号）执行，主要职责：

1.贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

2.围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

3.宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

4.培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部。培训全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

5.围绕国内外、省内外尤其是州内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究，推进理论创新，提高教学质量服务，为州委、州政府的决策服务。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

7.开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8.接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：直属机关党委、办公室、组织人事科、培训部、教务科、科研科、继续教育科、行政科、信息科、统战工作科。

所属单位0个。其中，行政单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

一是落实基本培训任务，做到应训尽训、全员覆盖。将基本培训任务细化实化，加强三级党校联动，以州级重点培训示范带动，县级普遍培训、乡镇兜底培训层层抓实，扎实完成党的二十届三中全会精神轮训及年度基本培训任务。纵向加强与上级党校、高校、干训基地联动，围绕学员共训、课题共研、人才共育等方面开展务实合作。着力培塑“雨林干教精品”培训品牌，并以“云党课”“微党课”的形式，推动教学资源向基层下沉。

二是注重优化培训内容，做到主题突出、重点明确。发挥好基本培训的牵引带动，优化培训教学布局，提升理论教育的精准度，持续开发具有西双版纳特色的党性教育精品课程，重点培塑“边疆党建长廊”、铸牢中华民族共同体意识、生态文明教学专题，以“推出一批精品好课”为目标，精选5门左右的课程进行精品课培育，探索灵活多样的培训方式，努力形成一批“精彩现场+精品课程+经典案例”的生动实践课程。

三是强化基本培训保障，做到一体协同、联合共建。积极争取上级支持、州县配套资金，不断完善基础设施和“智慧党校”建设。整合党校系统资源，继续完善全州师资库、专题课程库、教学基地库建设。实施新入职教师“强基”、青年骨干“提能”、人才“名师”等3项培养计划，加强州县党校教师双向互动，全覆盖提升专职教师教研能力。

四是紧抓学风校风建设，做到从严治校、规范办学。把党性、党风、党纪教育结合起来，一体推进从严治校、从严治教、从严治学，完善师风师德建设正负面清单，建立课堂内外、线上线下、校内校外三位一体的学风监督体系，大力营造学习之风、朴素之风、清朗之风，以优良学风校风确保基本培训各项任务落实落地。

二、预算单位基本情况

本单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85名，其中：行政编制25名，工勤人员编制7名，事业编制53名。在职实有77人，其中：财政全额保障 77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 65人，其中： 离休 1人，退休 64人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,288.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,594.82万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入3.69万元、事业收入677.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.60万元。与上年对比增加347.66万元，增长17.92%，增加的原因主要一是本年在职人员纳入预算人数较上年增加4人、调资及调整养老保险基数，工资福利支出相应增加。二是培训费收入较上年增加290.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,594.82万元，其中：本年收入1,594.82万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,594.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加66.01万元，增长4.32%，增加的原因主要是本年在职人员纳入预算人数较上年增加4人、调资及调整养老保险基数，工资福利支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,288.11万元。财政拨款安排支出1,594.82万元，其中：基本支出1,594.82万元，与上年对比增加66.01万元，增长4.32%，增加的原因主要是本年在职人员纳入预算人数较上年增加4人、调资及调整养老保险基数，工资福利支出相应增加。项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—进修及培训—干部教育1,152.21万元，主要用于在职人员工资福利和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费2.28万元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费1.84万元，主要用于事业离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出159.70万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.15万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.44万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助67.27万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10.17万元，主要用于在职人员工伤保险、大病补偿医疗保险支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金124.76万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目89个，政府采购预算总额16.62万元，其中：政府采购货物预算12.92万元、政府采购服务预算3.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.38万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2025年本单位因公出国（境）费预算为3.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

2025年本单位公务接待费预算为2.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年本单位公务用车购置及运行维护费为3.38万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.38万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位重点项目1个，涉及金额300.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

（自有资金）中共西双版纳州委党校保运转项目经费：自有资金安排300.00万元。该项目年度绩效目标为：完成州委、州委组织部干部教育培训计划，为干部教育培训学员提供餐饮、教室、住宿、安全保卫等后勤保障服务。同时在充分保障州委、州委组织部干部教育培训计划的前提下，充分利用空余时间举办委托培训班，为委托培训班提供后勤服务保障。努力实现党校软件、硬件设施满足教学和学员需求，促进党校后勤服务的专业化、科学化、规范化，提高后勤服务的质量和满意度的目标，为我州干部教育培训工作做出应有的贡献。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年机关运行经费141.12 万元，比上年增加0.71万元，增长0.50%，增加的原因是本年在职人员纳入预算人数较上年增加4人，机关运行经费相应增加。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年日常公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位为参公管理单位，无事业单位日常公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校资产总额2,996.38万元，其中，流动资产246.08万元，固定资产2,741.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.17万元，其他资产3.59万元。与上年相比，本年资产总额增加28.17万元，其中固定资产增加55.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产126项，账面原值24.11万元，实现资产处置收入3.46万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产6,063.33平方米，资产出租收入15.15万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53280018077200111

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年部门预算公开表20250207035756306.xlsx

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc