按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门职能

　　西双版纳傣族自治州州委党校主要是围绕州委、州政府中心工作，培训、轮训党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、民主党派人士、国家公务员和人民警察，培养理论干部；承办州委、州政府举办的专题研讨会，学习、研究、宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本政策和基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和执政水平；

　　围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流；研究探讨全州经济社会发展现实问题,为全州经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥州委、州政府决策思想库作用。

　　（二）2013年主要工作

　　（1）精心组织，认真实施，干部培训工作扎实推进

　　根据州干教委下达的培训计划，今年共开办培训班29期，受训人数3799人次。其中：主体班6个，共14期，培训人数2323人次。主要有全州县处级干部学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神培训班，乡镇党委书记、农场管委会书记培训班等；专题班14个，共15 期，培训人数1476人次。主要有全州组织股长乡镇党委组织委员培训班，全州无党派代表人士培训班，纪检干部和乡镇纪检干部培训班等。

　　（2）解放思想，开拓创新，教学科研工作争创亮点

　　按照州委要求，学校确立要在教学、科研工作上出亮点，以及学校年初确立的“质量兴校”这一中心，着力提高干部教育培训质量，我们采取了多形式多举措实现这些要求和目标。  

　　（3）开门办学，热情服务，继续教育培训稳步发展

　　在办好主体班的同时，学校充分利用干部培训资源优势，扩大培训范围，为更多的人员提供教学平台。一是“流动党校”作用明显。流动党校共派出63名教师到乡镇、农场、村委会、社区及相关部门宣讲276场次，宣讲专题达52个，受训人数23894人次。二是委托培训稳步推进。今年，州内各机关部门及企事业单位委托培训各类培训班共计150期，培训人数达17576人次。超额完成了年初制定的工作目标。三是学历教育不断发展。学历教育在以往的基础上又有了新的发展。今年共招收函授、网络学生报名467人，注册442人。云南省委党校研究生报名99人，录取85人。今年共有247名学员顺利毕业。目前，函授网络在册学员有1217人，党校研究生在册学员有180人。

　　（4）立足州情，加强调研，科研资政作用初步显现

　　以课题带动科研，充分发挥资政作用。按照学校科研管理办法相关规定，年初科研科牵头召开学术委员会议，确定了我校2013年度3个重点课题和17个一般课题，并提出了40个2013年度科研课题指南供科研人员参考。全校共提交科研文章89篇，其中，发表62篇，公开发表24篇。其中《西双版纳推进金四角旅游圈建设的思考》被《西双版纳信息》作为增刊全文单篇采用。共申报云南省社科规划办、省社会主义学院、省委党校、省社科联、省社科院等各级各类课题41个，已获得立项15个。到目前为止，今年共结项13个课题。推荐申报州社科基金课题9个。参加各种征文评奖等活动，共有16人次获奖。围绕州委、州政府中心工作召开“生态文明建设”专题研讨会。

　　二、部门基本情况

　　纳入2013年部门决算编报的单位共一个，参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数68人，其中：财政全供养68人；在编实有车辆4辆。离退休人员47人，其中：离休2人，退休45人。

　　三、部门决算总体情况

　　2013年州委党校决算总收入2182.02万元，其中：财政拨款收入1505.74万元，占总收入的69%；事业收入119.18万元，占总收入的5.5%；其他收入557.1万元，占总收入的25.5%。

　　部门决算总支出2049.21万元，其中：基本支出910.41万元，占总支出的44.43％；项目支出1138.8万元，占总支出的55.57％。

　　（一）基本支出情况。

　　2013年用于保障单位正常运转的日常支出910.41万元。与上年对比，比上年增支187.89万元，增长21%。基本支出有所增长是因为人员调入及人员工资、职工医疗保障有所增长，基本工资，津贴补贴等，人员经费支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

　　（二）项目支出情况。

　　2013年用于保障州委党校为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1138.8万元。与上年对比比上年增支256.97万元,增23%,原因是党校学员公寓与图书馆经费增加。

　　具体项目开支及开展工作情况:1、党校工作经费开支56万元；2、主体班培训经费57万元；3党校学员公寓及图书馆经费1025.8万元。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年部门公共预算财政拨款支出1648万元,占本年支出合计80%。与上年对比增长61万元,增长4%。支出有所增长是因为人员调入及人员工资、职工医疗保障都有所增长。按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）教育支出1344万元，主要用于人员工资430万元，日常公用经费开支67万元，及党校工作经费56万元，主体班培训经费57万元，党校学员公寓及图书馆支出734万元；

　　（二）社会保障和就业支出216万元，主要用于社会保险基金缴纳支出4万元，离退休人员工资212万元；

　　（三）医疗卫生支出52万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；

　　（四）住房保障支出36万元，主要用于职工住房公积金；

　　五、“三公”经费决算情况说明

　　州委党校2013年财政拨款“三公”经费决算总额52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出39万元，公务接待费支出13万元。

　　2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加29万元，增加的主要原因是：2013年购置了一辆公务用车33万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2013年因公出国（境）团组0，出国（境）0。实际发生因公出国（境）费0元，比2012年增加0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2013年州委党校购置公务用车1辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费39万元。其中：购置费33万元，比2012年决算增加33万元，运行维护费6万元，比2012年决算增加2万元，主要用于保障公务车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2013年州委党校共执行国内公务接待150批次，700人，公务接待费开支13万元，比2012年决算减少2万元，主要用于接待全州市县党校到州党校汇报工作，中央党校，云南省委党校及其他省市党校，到我州检查工作产生的费用。

　　六、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

　　（三）“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

附表：

州委党校决算公开表：2014103115489.xls