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中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂西双版纳傣族自治州行政学校、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中共西双版纳州委办公室 西双版纳州人民政府办公室关于印发<中共西双版纳州委党校职能配备、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕63号）执行，主要职责：
(一)贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。
(二)围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。
(三)宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。
(四)培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部。培训全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。
(五)围绕国内外、省内外尤其是州内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究，推进理论创新，提高教学质量服务，为州委、州政府的决策服务。
(六)按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。
(七)开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
(八)接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。
(九)完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括直属机关党委、办公室、组织人事科、培训部、教务科、科研科、继续教育科、行政科、信息科、统战工作科。
下属单位0个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位0个。
（三）重点工作概述
2022年，党校作为干部教育培训工作的主阵地，将继续在州委、州政府坚强领导下，积极主动作为，紧紧围绕西双版纳“一城两区”建设，进一步强化历史担当和使命担当，对标高位、善为有位、争先进位，奋力谱写西双版纳红色学府建设新篇章。
1.坚持党校姓党，进一步学好讲好用好习近平新时代中国特色社会主义思想。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，进一步将党校姓党贯穿到教学、科研、资政、队伍建设、校风学风建设日常管理等各方面，加强政治学校、政治机关建设，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为办学第一任务，将学习贯彻十九届六中全会精神纳入主体班教学计划，作为干部教育培训的必修课，努力争创边疆地区特色党校，为推动西双版纳州高质量发展、“一城两区”建设发挥更大的作用。
2.坚持质量立校，切实推进教学改革创新。在抓好主业主课质量提升上下足功夫，坚持突出主业主课，优化课程体系、创新教学方式、加强质量管理，切实增强教学的针对性和实效性。深化教学改革改革，加强课程体系建设，进一步提高习近平新时代中国特色社会主义思想课程比重。坚持教科研一体化，引导教师围绕西双版纳经济社会发展积极开展调查研究，在生态文明、民族团结进步、沿边开放、旅游发展的理论研究和决策咨询上持续着力。积极推行互动式教学，加强精品课、好课程建设，完善集体备课、赛课的制度，不断提升教学组织化程度。
3.坚持人才强校，着力加强党校人才队伍建设。遵循人才管、育、选、用规律，注重构建“招才”与“留才”“用才”相结合的体制机制，打造成为集聚人才的“强磁场”。建立完善教师教育培训、内外交流、实践锻炼等制度机制，持续深化“导师制”定向培养骨干教师工作，深入开展“传帮带”集体备课机制，助力教师成长成才，构建合理的人才梯次结构，不断提升整体师资水平。
4.坚持从严治校，提高办学治校规范化水平。贯彻落实对习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，进一步约束学员政治生活，着力打造党性修养和作风建设的熔炉，强化制度意识，严格执行制度，用制度管校，用制度管人，靠制度办事，加快制度建设和执行力度，确保各项工作都在制度规范的轨道上运行。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制84名，其中：行政编制 0名，工勤人员编制0名，事业编制84名（含参公）。在职实有76人，其中：财政全额保障 76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 59人，其中： 离休 1人，退休58人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1496.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1481.45万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加74.81万元，增长5.26%，增加的原因一是本年在职人员较上年增加8人，工资、养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公用经费等相应增加。二是单位自有资金预算收入较上年增加5万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1481.45万元，其中：本年收入1481.45万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481.45万元（本级财力1437.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿43.6万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入与上年对比增加69.81万元，增长4.95%，增加的原因主要是本年在职人员较上年增加8人，工资、养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公用经费等相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1496.45万元。财政拨款安排支出1481.45万元，其中：一般公共预算安排支出1481.45万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出15万元。与上年对比增加74.81万元，增长5.26%，增加的原因:一是本年在职人员较上年增加8人，工资、养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公用经费等相应增加。二是单位自有资金预算收入较上年增加5万元。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1481.45万元，其中：基本支出1457.85万元，项目支出23.6万元。比2021年预算数增加69.81万元，增长4.95%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1457.85万元，比2021年预算数增加132.21万元，增长9.97%。增加的原因:一是本年在职人员较上年增加8人，工资、养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公用经费等相应增加。二是本年聘用人员工资及社保费支出纳入人员类、运转类公用经费类项目核算，其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.83%,比2021年预算增加122.82万元，增长10.35%，增加的原因：一是本年在职人员较上年增加8人，工资、养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公用经费等相应增加。二是本年聘用人员工资及社保费支出纳入人员类、运转类公用经费类项目核算。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.63%，比2021年预算减少9.59万元，下降7.08%，减少的原因主要是本年用公用经费列支办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）较上年减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.22%，比2021年预算增加1.4万元，增长77.78%，增加的原因：一是本年增加党政储备人才生活补助支出。二是本年年初预算未安排扶贫队员生活补助支出。
（4）资本性支出占基本支出的1.32%，比2021年预算增加17.59万元，增长1046.73%，增加的原因主要是日常支出中用于列支办公设备、及专用设备支出较上年增加。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位事业发展目标项目1个，安排23.6万元，主要用于党校保运转项目。比2021年预算减少62.8万元，下降59.79%，减少的原因主要是本年聘用人员工资及社保费支出列入人员类、运转类公用经费类项目反映。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-进修及培训-干部教育1109.27万元，主要用于党校行政事业人员工资、日常工作开支及项目运转专项支出。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费2.08万元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费1.68万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.88万元，主要用于财政配套机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出51.94万元，主要用于财政配套机关事业单位职业年金支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.84万元，主要用于财政配套行政单位医疗保险支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.99万元，主要用于财政配套事业单位医疗保险支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.19万元，主要用于财政配套公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.58万元，主要用于反映财政配套职工住房公积金支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资310.48万元（其中：基本支出310.48万元，项目支出0万元）。
津贴补贴252.77万元（其中：基本支出252.77万元，项目支出0万元）。
奖金110.86万元（其中：基本支出110.86万元，项目支出0万元）。
绩效工资245.63万元（其中：基本支出245.63万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费103.88万元（其中：基本支出103.88万元，项目支出0万元）。
职业年金缴费51.94万元（其中：基本支出51.94万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费68.17万元（其中：基本支出68.17万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费58.19万元（其中：基本支出58.19万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元）。
住房公积金82.57万元（其中：基本支出82.57万元，项目支出0万元）。
其他工资福利支出20.11万元（其中：基本支出20.11万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出
办公费14万元（其中：基本支出14万元，项目支出0万元）。
印刷费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
水费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。
电费7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）。
邮电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
物业管理费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）。
差旅费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。
维修（护）费15.85万元（其中：基本支出9.4万元，项目支出6.45万元）。
租赁费4.27万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0万元）。
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
专用材料费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
劳务费2.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出2万元）。
工会经费15.73万元（其中：基本支出15.73万元，项目支出0万元）。
福利费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。
其他交通费用39.54万元（其中：基本支出39.54万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出13.69万元（其中：基本支出11.19万元，项目支出2.5万元）。
3.对个人和家庭的补助
奖励金3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。
4.资本性支出
办公设备购置19.8万元（其中：基本支出18.15万元，项目支出1.65万元）。
专用设备购置4.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出3万元）。
其他资本性支出8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）。
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，15万元。增加5万元，增长50%，增加的原因主要是单位自有资金收入预算较上年增加5万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，2022年政府采购预算36.9万元，其中：政府采购货物预算32.02万元、政府采购服务预算4.88万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加0.74万元，增长2.05%，增加的主要原因是本年电脑、打印机等办公设备采购计划较上年增加。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，较上年减少0.12万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为0.5万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为7次，共计接待35人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为3.38万元，较2021年减少0.12万元，下降3.43%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费3.38万元，较上年减少0.12万元，下降3.43%。减少的原因主要是：2022年单位将加大厉行节约力度，坚持务实节俭、严格标准、高效透明的原则，严控公务用车，减少不必要用车行为。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额23.6万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额15万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额23.6万元。 重点项目年度绩效目标如下：
州委党校保运转专项经费：财政安排资金23.6万元。该项目年度绩效目标为：为2022年在州委党校举办各类主题班次、专题班及学员、委托培训班学员提供餐饮、住宿、校园保洁、校园安全等高质量的后勤服务, 保障各培训班次学员的教学、食宿正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2022年机关运行经费145.09万元，比上年增加8万元，增长5.84%，增加的原因是：本年在职人员较上年增加8人，工资、养老保险、医疗保险、职工住房公积金、公用经费等相应增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校资产总额3046.05万元，其中，流动资产43.86万元，固定资产3002.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少81.19万元，其中固定资产增加34.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入101.13万元，其中出租资产12118.93平方米，资产出租收入101.13万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53280006028100111
