监督索引号53280006028100000

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校是中共西双版纳州委直属公益一类事业单位，机构规格为正处级，加挂西双版纳傣族自治州行政学院、西双版纳傣族自治州社会主义学院牌子。职责按照《中共西双版纳州委办公室  西双版纳州人民政府办公室关于印发<中共西双版纳州委党校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（西办字〔2019〕63号）执行，主要职责：

1.贯彻落实党中央、省委以及州委关于党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。

2.围绕州委、州政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业，以马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论体系为主课，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。

3.宣传和研究党的创新理论和路线、方针、政策。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

4.培训轮训全州各级党员领导干部、后备干部、理论干部。轮训全州县处级、州级机关正科级党员领导干部。培训全州乡科级中青年领导干部中的县处级后备干部。培训全州意识形态领域的理论骨干。培训党外干部、妇女干部、少数民族干部、民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士、高中级专业技术人员、企业经营管理人员。承担初任公务员岗前培训、公务员任职培训、专门业务培训与更新知识培训。

5.围绕国内外、省内外尤其是州内外出现的新情况、新问题，针对重大理论问题和实际问题，开展科学研究，推进理论创新，提高教学质量服务，为州委、州政府的决策服务。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

7.开展同国内国外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8.接受上级党校的业务指导，开展对下级党校的业务指导。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：直属机关党委、办公室、组织人事科、培训部、教务科、科研科、继续教育科、行政科、信息科、统战工作科。

所属单位0个。其中，行政单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

2023年州委党校将深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示批示精神，深刻把握“坚持党校姓党”这个根本原则、“抓党的理论教育和党性教育”这个首要任务，适应新时代干部教育培训的新要求，切实扛牢办好新时代党校的使命担当。

1.聚焦主业主课抓落实。要紧扣全州中心大局，提高教学水平，主动融入全州经济社会发展大局，讲好“红色课程”这个主业，注重实践导向，充分依托本地红色资源以及西双版纳“一城两区”发展的生动实践，聚焦作风革命、效能革命、优化营商环境、乡村振兴、项目建设等重点领域，积极探索“用学术讲政治”基本规律，精心打磨特色精品课程，不断推出一批务实管用的好课程。强化人才建设，用真招实招提高党校教师的学术水平，增强教学科研资政的本领。

2.聚焦科研资政出成效。聚焦州委州政府中心工作、社会热点难点问题进行深入研究，做到课题带动、精品促动、教研互动，增强科研工作的积极主动性，为党委政府提供有价值的资政意见。要聚力激发科研的内生动力和活力，继续保持好的势头，选好课题，找准方向，以决策咨询为主攻方向，强化科研团队建设，不断促进校（院）科研资政工作向更高层次、更高质量、更高水平迈进。

3.聚焦学风学纪严管理。增强全面从严治党、从严治校的政治自觉，加强学风学纪建设，认真检视整改自身存在问题，形成良好的校风教风学风和政治生态。做到从严教研管理、从严教学组织、从严加强师德师风建设，推动教学日常运行管理规范化建设。强化学员党性教育，加强党性锻炼，把党性教育贯穿学员管理全过程，强化学员学习管理、组织管理、生活管理，加强导学、促学、督学，把从严治校的理念和措施落实到学员管理中。

4.聚焦干部队伍建设转作风。深入开展“作风整顿年”活动，持续深化落实中央八项规定精神，坚决纠治在全州开展“五比五看五争当”和“八破八立”行动落实上出现的“慵懒散漫浮”等问题，把活动成效重点落到解决党校发展的短板瓶颈上，落到具体成果上，落到提升队伍形象上，力争通过整顿活动，形成一批可持续执行的好制度，破解一些制约党校工作发展的大难题，建设一支能率先垂范的好队伍。

5.聚焦新校区项目实发力。高度重视、明确分工、抓好关键，做到“问题清单化”“工作目标化”，把可能出现的问题“前置化”，有效破解项目建设中遇到的难题，主动加强与相关部门的协调沟通，深入细致研究相关政策要求，争取更多政策、资金支持，确保建设项目前期工作顺利高效完成，加快推进项目开工建设。

6.统筹推进各项工作促提升。统筹推动党建、党风廉政建设、意识形态、工会、疫情防控、法治建设、安全生产、保密、国家安全、平安建设、生态环保、乡村振兴、强边固防、优化营商环境、民族团结示范建设等各项工作，切实将组织优势转化为推动党校事业高质量发展的动能，确保各项工作有效落实。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85名，其中：行政编制44名（含参公），工勤人员编制0名，事业编制41名。在职实有85人，其中：财政全额保障 71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障14人。

离退休人员 61人，其中： 离休 1人，退休 60人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,638.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,440.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收0万元，财政专户管理资金收入187.99万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.35万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加142.00万元，增长9.49%，增加的原因主要是本年将补充事业单位奖励性绩效工资专项经费、州委党校保运转专项经费、州委党校保运转（人员）专项经费等支出纳入财政专户管理，上年无财政专户管理资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1,440.11万元，其中：本年收入1,440.11万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,440.11万元（本级财力1,440.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。    

2023年财政拨款收入与上年对比减少41.34万元，下降2.79%，减少的原因主要是本年无收费成本补偿资金收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,638.45万元。财政拨款安排支出1,440.11万元，其中：一般公共预算安排支出1,440.11万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出187.99万元，单位资金安排支出10.35万元。与上年对比增加142.00万元，增长9.49%，增加的原因主要是本年将补充事业单位奖励性绩效工资专项经费、州委党校保运转专项经费、州委党校保运转（人员）专项经费等支出纳入财政专户管理，上年无财政专户管理资金。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,440.11万元，其中：基本支出1,440.11万元，项目支出0万元。比2022年预算数减少41.34万元，下降2.79%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出1,440.11万元，比2022年预算数减少41.34万元，下降1.22%。减少的原因主要是本年在职职工预算数较上年减少5人，工资福利支出和公用经费支出较上年减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.07%，比2022年预算减少12.39万元，下降0.95%，减少的原因主要是本年在职职工预算数较上年减少5人，工资福利支出较上年减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.58%，比2022年预算减少2.19万元，下降1.74%，减少的原因主要是本年在职职工预算数较上年减少5人，公用经费支出较上年减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.29%，比2022年预算增加0.92万元，增长28.75%，增加的原因主要是2023年预算了驻村人员生活补助支出0.92万元，上年无此项预算支出。

（4）资本性支出占基本支出的1.06%，比2022年预算减少4.08万元，下降21.17%，减少的原因主要是本年办公设备和专用设备购置支出较上年减少。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0万元。比2022年预算减少23.6万元，下降100%，减少的原因主要是本年无项目支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—进修及培训—干部教育983.16万元，主要用于在职人员工资福利和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费2.20万元，主要用于行政离退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费1.68万元，主要用于事业离退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.00万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出70.00万元，主要用于在职人员职业年金支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗39.58万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.92万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助59.67万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.32万元，主要用于在职人员工伤保险、大病补偿医疗保险支出。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金110.58万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资317.55万元（其中：基本支出317.55万元，项目支出0万元）

津贴补贴237.69元（其中：基本支出237.69万元，项目支出0万元）

奖金110.82万元（其中：基本支出110.82万元，项目支出0万元）

绩效工资178.04万元（其中：基本支出178.04万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费140.00万元（其中：基本支出140.00万元，项目支出0万元）

职业年金缴费70.00万元（其中：基本支出70.00万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费67.5万元（其中：基本支出67.5万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费59.67万元（其中：基本支出59.67万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）

住房公积金110.58万元（其中：基本支出110.58万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费15.13万元（其中：基本支出15.13万元，项目支出0万元）

印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

水费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

电费7.11万元（其中：基本支出7.11万元，项目支出0万元）

邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

物业管理费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）

差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费8.89万元（其中：基本支出8.89万元，项目支出0万元）

租赁费3.58万元（其中：基本支出3.58万元，项目支出0万元）

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

专用材料费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

劳务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

工会经费15.43万元（其中：基本支出15.43万元，项目支出0万元）

福利费0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）

其他交通费用38.64万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出8.88万元（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助4.12万元（其中：基本支出4.12万元，项目支出0万元）

4.资本性支出15.19万元（其中：基本支出15.19万元，项目支出0万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2023年，本单位财政专户管理资金安排的支出为187.99万元，其中：基本支出151.99万元，项目支出36.00万元，比2022年预算数增加187.99万元，增长100%。增加的原因主要是规范预算管理，将补充事业单位奖励性绩效工资专项经费、州委党校保运转专项经费、州委党校保运转（人员）专项经费等支出共计187.99万元纳入财政专户管理，上年无财政专户管理资金。

（五）单位资金支出情况

2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0.35万元；其他运转类、特定目标类项目1个，10.00万元。较上年相比减少5.00万元，下降33.33%，减少的原因主要是州委党校教师申报各级各类课题配套经费支出预算较上年减少。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套州对下专项转移支付事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2023年政府采购预算9.33万元，其中：政府采购货物预算6.38万元、政府采购服务预算2.95万元、政府采购工程预算0万元。比2022年减少27.56万元，下降74.71%，减少的原因主要是本年采购办公设备和专用设备购置支出较上年减少。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.88万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.50万元，国内公务接待共计批次为8次，共计接待50人次。

与上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为3.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.38万元 。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位重点项目1个，涉及金额36.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：

州委党校保运转专项经费:财政专户管理资金36.00万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施，实现党校后勤服务的专业化、科学化、规范化，提高后勤服务的质量和满意度目标，为2023年在各类主体班次、专题班、委托培训班等班次学员提供餐饮、住宿、教育会议服务、校园保洁、校园安全等高质量的后勤服务, 保障各培训班次学员的教学、食宿正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸到政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年机关运行经费139.17万元，比上年减少5.92万元，下降4.08%，减少的原因是：本年在职职工预算数较上年减少5人，工资福利及公用经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校资产总额2,967.93万元，其中，流动资产24.37万元，固定资产2,939.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.59元，其他资产2.12万元。与上年相比，本年资产总额减少69.66万元，其中固定资产减少62.34万元，流动资产减少11.03万元，无形资产增加1.59万元，其他资产增加2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产418项，账面原值54.11万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产12,318.93平方米，资产出租收入127.68万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）填报的资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、州对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。

附件1：中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年部门预算公开表20240111102445033.xlsx

附件2：中国共产党西双版纳傣族自治州委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

 

 

监督索引号53280006028100111